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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-17 10:31

你好   借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 。  那么你意思是后面工資補(bǔ)扣嗎 4月發(fā)放工資的時(shí)候

嘮叨的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-04-17 10:32

老師，我知道這個(gè)分錄，這是補(bǔ)發(fā)分錄，就是在1月份發(fā)的時(shí)候是不我就應(yīng)該把那個(gè)稅金一起加進(jìn)去做分錄

嘮叨的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-04-17 10:33

但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有加，所以怎么補(bǔ)做一個(gè)分錄

嘮叨的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-04-17 10:35

是不再補(bǔ)一個(gè)借應(yīng)付工資_績(jī)效 貸應(yīng)交稅金

meizi老師 解答

2020-04-17 10:44

你好 是的   你要一起做的 。    你現(xiàn)在就直接補(bǔ)做    借應(yīng)付工資_績(jī)效 貸應(yīng)交稅金

嘮叨的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-04-17 13:21

老師，是不計(jì)提完就不可以更改憑證了

meizi老師 解答

2020-04-17 13:27

你好 你說(shuō)不計(jì)提完是什么意思 。    其實(shí)就是 你繳納了之后 你可以到時(shí)以后月份發(fā)放工資扣除這個(gè)個(gè)稅金額即可。    你現(xiàn)在是你4月繳納了。 1月沒(méi)做賬  那你 4月補(bǔ)繳納分錄 。  然后補(bǔ)扣個(gè)稅分錄即可

嘮叨的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-04-17 13:29

我把3月份的更改了，所以是3月份，繳納的算上

meizi老師 解答

2020-04-17 13:34

你好  你現(xiàn)在實(shí)際就是繳納了個(gè)稅 還沒(méi)扣工資 是嗎     或者你具體說(shuō)金額  你做了什么分錄  在判斷你應(yīng)該怎么做

嘮叨的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-04-17 13:35

我想問(wèn)下結(jié)轉(zhuǎn)完了不可以再修改屏證

meizi老師 解答

2020-04-17 13:43

你好  那你就在本月調(diào)整過(guò)來(lái)就行了。 有的系統(tǒng)也是可以反結(jié)賬改憑證的?？茨銈冏约合到y(tǒng)

嘮叨的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-04-17 13:56

一般什么情況下就的沖銷憑證，重新做

meizi老師 解答

2020-04-17 14:00

你好 比如你暫估分錄   有差異金額的 就要紅沖 ； 比如你科目做錯(cuò)了 金額做錯(cuò)了  都可以紅沖

嘮叨的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-04-17 14:03

老師，能問(wèn)下您比如這個(gè)月工資總額9000.實(shí)發(fā)8000，其中有一千低了捐款，然后捐款是實(shí)發(fā)6000.公司5000.替員工墊付1000.這兩個(gè)分錄怎么做呢，低一下

meizi老師 解答

2020-04-17 14:10

你好 1. 管理費(fèi)用-工資 9000貸應(yīng)付職工薪酬-工資9000         公司做捐款  借營(yíng)業(yè)外支出-捐款支出 5000其他應(yīng)收款-員工捐贈(zèng) 1000 貸銀行存款 6000       員工捐贈(zèng)1000元 實(shí)發(fā)原來(lái)是8000元   借應(yīng)付職工薪酬-工資9000   貸銀行存款8000  其他應(yīng)收款-員工捐贈(zèng) 1000

嘮叨的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-04-17 14:21

老師，我們是非營(yíng)利企業(yè)，那捐款能記入哪里，不能記入營(yíng)業(yè)外支出，還有就是為啥做一個(gè)借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的分錄嗎，還是

meizi老師 解答

2020-04-17 14:29

你好 非盈利企業(yè)的話 你要問(wèn)下其他老師給你說(shuō)下。 我以為你是一般企業(yè) 我對(duì) 非盈利企業(yè) 不太熟悉  。怕回復(fù)錯(cuò)誤了    你重新提問(wèn) 備注清楚    非盈利企業(yè)+問(wèn)題 便于其他老師回復(fù)你；

嘮叨的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-04-17 14:30

那您做那個(gè)借管理費(fèi)用9000貸應(yīng)付工資什么意思啊

meizi老師 解答

2020-04-17 14:36

你好 我做這個(gè)是給你計(jì)提9000元的工資金額    要做計(jì)提分錄的

嘮叨的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-04-17 14:39

老師，那個(gè)可以記入其他應(yīng)付款不，其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款根本的區(qū)別是什么啊

meizi老師 解答

2020-04-17 14:47

你好 這個(gè)不能的  正常是為員工支付的工資是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的 。   其他應(yīng)收款 是你的資產(chǎn) 。其他應(yīng)付款是你的負(fù)債

比如4月份補(bǔ)交165年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅，1月份沒(méi)有記賬，4月份怎么記賬
知識(shí)擴(kuò)展：個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過(guò)程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國(guó)是開征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家，1799年英國(guó)開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅，到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 。 那么你意思是后面工資補(bǔ)扣嗎 4月發(fā)放工資的時(shí)候
2020-04-17 10:31:17
你好，這個(gè)建議你去稅務(wù)局處理吧。因?yàn)槟氵@樣說(shuō)的話沒(méi)有用，稅務(wù)局肯定會(huì)讓你提供證據(jù)。
2024-04-10 17:13:13
您好 請(qǐng)問(wèn)是單位沒(méi)有申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅么
2021-07-04 06:53:53
漏報(bào)個(gè)人所得稅如何補(bǔ)繳？ 1、持稅務(wù)登記證副本和補(bǔ)稅說(shuō)明找主管地稅部門的管理員出具補(bǔ)稅計(jì)算表及滯納金，蓋公章稅務(wù)局打印繳款書，到銀行交稅將銀行回單復(fù)印件交管理員，原件交財(cái)務(wù)部門做賬。 2、個(gè)人所得稅是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過(guò)程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。 3、個(gè)人所得稅的納稅義務(wù)人，既包括居民納稅義務(wù)人，也包括非居民納稅義務(wù)人。居民納稅義務(wù)人負(fù)有完全納稅的義務(wù)，必須就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)、境外的全部所得繳納個(gè)人所得稅;而非居民納稅義務(wù)人僅就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得，繳納個(gè)人所得稅。 4、個(gè)人所得稅是國(guó)家對(duì)本國(guó)公民、居住在本國(guó)境內(nèi)的個(gè)人的所得和境外個(gè)人來(lái)源于本國(guó)的所得征收的一種所得稅。在有些國(guó)家，個(gè)人所得稅是主體稅種，在財(cái)政收入中占較大比重，對(duì)經(jīng)濟(jì)亦有較大影響。 5、個(gè)人所得稅的課稅原則有“屬地主義原則”和“屬人主義原則”之分。按照屬地主義原則只對(duì)來(lái)源于本國(guó)的收入征稅，而不論納稅人是否屬于公民還是居民；按照屬人主義原則只對(duì)本國(guó)的公民或居民征稅，而不論其收入來(lái)源于國(guó)內(nèi)還是國(guó)外。 6、個(gè)人所得稅的課稅對(duì)象是個(gè)人所得額，但如何確定應(yīng)稅所得，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)界有兩種對(duì)立的理論：一種是“所得來(lái)源說(shuō)”即認(rèn)為只有從一個(gè)可以獲得固定收入的永久性“來(lái)源”中取得的收入，才應(yīng)被視為應(yīng)稅所得；另一種是“凈增值說(shuō)”即認(rèn)為應(yīng)稅所得應(yīng)包括所有的凈收益和由第三者提供勞務(wù)以貨幣價(jià)值實(shí)現(xiàn)的福利，所有的贈(zèng)與、遺產(chǎn)、中獎(jiǎng)收入、投資收入和年金等各種周期性收益，但要從中扣除所有已支付的利息和資本損失，國(guó)際上通行的個(gè)人所得稅稅制有分類所得稅制、綜合所得稅制、混合所得稅制三種模式。
2021-04-26 16:34:38
無(wú)需辦理年度匯算的納稅人 經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，依據(jù)《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳涉及有關(guān)政策問(wèn)題的公告》（2019年第94號(hào)）有關(guān)規(guī)定，納稅人在2019年度已依法預(yù)繳個(gè)人所得稅且符合下列情形之一的，無(wú)需辦理年度匯算： （一）納稅人年度匯算需補(bǔ)稅但年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元的； （二）納稅人年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的； （三）納稅人已預(yù)繳稅額與年度應(yīng)納稅額一致或者不申請(qǐng)年度匯算退稅的。 三、需要辦理年度匯算的納稅人 依據(jù)稅法規(guī)定，符合下列情形之一的，納稅人需要辦理年度匯算： （一）2019年度已預(yù)繳稅額大于年度應(yīng)納稅額且申請(qǐng)退稅的。包括2019年度綜合所得收入額不超過(guò)6萬(wàn)元但已預(yù)繳個(gè)人所得稅；年度中間勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)適用的預(yù)扣率高于綜合所得年適用稅率；預(yù)繳稅款時(shí)，未申報(bào)扣除或未足額扣除減除費(fèi)用、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除、依法確定的其他扣除或捐贈(zèng)，以及未申報(bào)享受或未足額享受綜合所得稅收優(yōu)惠等情形。 （二）2019年度綜合所得收入超過(guò)12萬(wàn)元且需要補(bǔ)稅金額超過(guò)400元的。包括取得兩處及以上綜合所得，合并后適用稅率提高導(dǎo)致已預(yù)繳稅額小于年度應(yīng)納稅額等情形。
2020-06-29 09:36:49
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