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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-17 11:05

你好！

對(duì)的。

凝雪 追問(wèn)

2020-04-17 11:09

顯示不對(duì)

蔣飛老師 解答

2020-04-17 11:15

把附表四第4欄改為0，就可以了

凝雪 追問(wèn)

2020-04-17 11:19

那不是本期沒(méi)有抵扣嗎？

蔣飛老師 解答

2020-04-17 11:36

是的，不用交稅（留抵了）

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 是的 可以 抵不了的自動(dòng)留抵
2020-05-22 09:07:11
不能，這個(gè)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2019-09-05 16:55:47
對(duì)對(duì)，就是這個(gè)意思。
2021-11-01 13:46:44
是的，是這樣理解的
2019-08-30 11:29:00
同學(xué)你好 這個(gè)分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
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