繁榮的鏡子 追問

2020-04-17 10:08

可是我的科目余額只有收入和支出！因?yàn)榱魉铮阒乐挥惺杖牒椭С?！固定資產(chǎn)啥的都沒有！

meizi老師 解答

2020-04-17 10:11

你好    沒有的話 你就截止到18年的期末余額 去整理數(shù)據(jù)    期初試算  在19.1月開始建賬 或者19.3月開始建賬  整理期初數(shù)據(jù)

繁榮的鏡子 追問

2020-04-17 10:14

可內(nèi)賬一大筆收入也是按照外賬來的，怎么處理呢，譬如老板拿發(fā)票過來報(bào)銷，但實(shí)際沒有這筆業(yè)務(wù)，報(bào)銷的錢他又轉(zhuǎn)去內(nèi)賬卡上了，還有開出去的發(fā)票譬如1000，實(shí)際只收人家200，這怎么做呢。覺得太繁瑣了啊！做內(nèi)賬還要和外賬有關(guān)聯(lián)啊，并不是就是內(nèi)賬卡上的流水就行了是吧

meizi老師 解答

2020-04-17 10:23

你好 那你就按外賬來處理  。你要體現(xiàn)收入來的； 你就按你外賬的情況。 實(shí)際是收入就做  不是收入就不做 。    你就管你內(nèi)部的賬 ?？醋钫鎸?shí)的業(yè)務(wù)來做

繁榮的鏡子 追問

2020-04-17 10:33

譬如發(fā)票實(shí)際收到200打入內(nèi)賬，但又需要從內(nèi)賬拿1000去平掉外賬的應(yīng)收賬款！這怎么處理！內(nèi)賬外賬混合在。我實(shí)在不知道怎么處理啊

meizi老師 解答

2020-04-17 10:39

你好 那你也得先做200元收入   然后在做1000元支出

繁榮的鏡子 追問

2020-04-17 10:57

那老板拿來發(fā)票通過外賬給他報(bào)銷  然后他又轉(zhuǎn)入內(nèi)賬了，我怎么處理啊，我內(nèi)賬只有收到這一筆進(jìn)賬啊。但這一筆賬也不是真實(shí)的啊，是拿發(fā)票做外賬多做費(fèi)用的，然后外賬的錢又轉(zhuǎn)入內(nèi)賬了

meizi老師 解答

2020-04-17 11:00

你好  這個確實(shí)不好做賬的 。  那你內(nèi)賬也不能去做費(fèi)用的。  你就把這個錢單獨(dú)放著 掛借銀行存款貸其他應(yīng)付款-其他 。 等著以后如果要支出 就走這個科目去沖

繁榮的鏡子 追問

2020-04-17 11:08

那完蛋了，去年一年的單據(jù)我要一個一個翻？現(xiàn)在我也不知道哪些是真實(shí)的哪些是過賬的，這個內(nèi)賬還能做的出來嘛

meizi老師 解答

2020-04-17 11:14

你好  可以做出來的。 你就挨著去查