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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-17 10:03

您好 
那您預(yù)估的收入已經(jīng)全部開具了發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在超過預(yù)計(jì)收入的部分開具的發(fā)票 沒有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)么?

長(zhǎng)風(fēng)包子 追問

2020-04-17 10:08

預(yù)估收入應(yīng)該還沒有開完票的,我們是做天然氣開戶的,都是要每戶安裝完成才開票。現(xiàn)在也還有幾百家沒有安裝的。

bamboo老師 解答

2020-04-17 10:10

那您工程施工沒有余額了?平日發(fā)生的支出沒有計(jì)入工程施工科目?

長(zhǎng)風(fēng)包子 追問

2020-04-17 10:15

有,就是余額太多了。每次結(jié)轉(zhuǎn)成本都是走工程施工的。我開票的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本走工程施工,然后跟著做一筆沖回。因?yàn)檫@張開票的在之前月份已經(jīng)做過暫估收入暫估成本了。這樣算下來等于余額還增加了。比如我結(jié)轉(zhuǎn)工程施工300,但是我沖回了500。等于余額又加了500。

bamboo老師 解答

2020-04-17 10:44

那應(yīng)該按照當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)的比例結(jié)轉(zhuǎn)啊 比如當(dāng)時(shí)收入500 結(jié)轉(zhuǎn)成本300
現(xiàn)在開具發(fā)票100 成本就對(duì)應(yīng)60

長(zhǎng)風(fēng)包子 追問

2020-04-17 10:47

長(zhǎng)風(fēng)包子 追問

2020-04-17 10:50

是這樣沒錯(cuò)。但是現(xiàn)在一個(gè)月下來,這個(gè)貸方成了負(fù)數(shù)。以后肯定也有這種情況,這樣有問題嗎?現(xiàn)在我一戶的成本按開票的金額核算?暫估結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按750,開票的時(shí)候開戶成本400,工程物資350。

bamboo老師 解答

2020-04-17 10:59

怎么會(huì)有工程物資科目?您現(xiàn)在工程施工是貸方余額?您截圖的都是在借方啊

長(zhǎng)風(fēng)包子 追問

2020-04-17 11:04

長(zhǎng)風(fēng)包子 追問

2020-04-17 11:05

長(zhǎng)風(fēng)包子 追問

2020-04-17 11:05

我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是按工程物資和工程施工來做開戶成本的。

長(zhǎng)風(fēng)包子 追問

2020-04-17 11:06

我現(xiàn)在施工的都是借方余額,但是數(shù)目太大了

bamboo老師 解答

2020-04-17 11:09

工程物資是自己?jiǎn)挝唤ㄔ煸诮üこ藤?gòu)入物資用的科目
那您工程施工有沒有后期發(fā)生的支出也計(jì)入了? 就是預(yù)估收入結(jié)轉(zhuǎn)后

長(zhǎng)風(fēng)包子 追問

2020-04-17 11:13

我們單位是自己買的物資。預(yù)估收入結(jié)轉(zhuǎn)后沒有支出了,要等到安裝完成,所有費(fèi)用都發(fā)生了,開票再根據(jù)實(shí)際發(fā)生的結(jié)轉(zhuǎn)工程施工。

長(zhǎng)風(fēng)包子 追問

2020-04-17 11:13

bamboo老師 解答

2020-04-17 11:14

做跟暫估時(shí)候一模一樣的紅字分錄 然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票 實(shí)際發(fā)生的成本再做藍(lán)字分錄

bamboo老師 解答

2020-04-17 11:14

您剛開始暫估和成本是不是少暫估了?

長(zhǎng)風(fēng)包子 追問

2020-04-17 11:15

是的。實(shí)際發(fā)生的成本做結(jié)轉(zhuǎn)分錄然后再紅字分錄沖回。

bamboo老師 解答

2020-04-17 11:18

您剛開始暫估的成本是不是少暫估了?

長(zhǎng)風(fēng)包子 追問

2020-04-17 11:20

沒有的,都是按照750一戶來做的成本結(jié)轉(zhuǎn)。收入都是按2080。就是等到實(shí)際安裝的時(shí)候慧出現(xiàn)一個(gè)材料費(fèi),也就是工程物資。這個(gè)會(huì)在當(dāng)月做收入

bamboo老師 解答

2020-04-17 11:32

那您現(xiàn)在有沒有預(yù)估的收入?

長(zhǎng)風(fēng)包子 追問

2020-04-17 11:33

有的。還是在每個(gè)月做預(yù)估,老師我馬上就不能提問了。次數(shù)要結(jié)束了。

bamboo老師 解答

2020-04-17 11:35

那您實(shí)際每戶發(fā)生的成本也是750么? 如果是的話 那您現(xiàn)在不應(yīng)該有差異 暫估750 沖銷暫估750 然后開了發(fā)票還是結(jié)轉(zhuǎn)750

長(zhǎng)風(fēng)包子 追問

2020-04-17 11:39

我開發(fā)票做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是按450左右結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工,因?yàn)檫€有300左右的材料費(fèi)計(jì)入到工程物資里面去了。

bamboo老師 解答

2020-04-17 11:44

那您工程施工入賬借方的時(shí)候按照的750還是400?
您這樣結(jié)轉(zhuǎn)肯定工程施工會(huì)余額越來越大 本來沖750 結(jié)轉(zhuǎn) 750 是平的 您沖了750 結(jié)轉(zhuǎn)450 當(dāng)然多了余額

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您好 那您預(yù)估的收入已經(jīng)全部開具了發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在超過預(yù)計(jì)收入的部分開具的發(fā)票 沒有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)么?
2020-04-17 10:03:33
一般是一樣的執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則的不一樣
2019-02-13 19:30:28
這個(gè)不合適的,沒有發(fā)票不能稅前扣除的了
2018-07-26 17:21:20
你好,這個(gè)要檢查一下工程結(jié)算科目余額,毛利是否對(duì)了?
2019-10-22 18:16:55
同學(xué)你好 還是需要的哦
2021-04-25 10:01:45
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