清純 追問

2020-04-17 09:05

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-04-17 09:06

不客氣，不會(huì)的問題提問就可以

清純 追問

2020-04-17 09:21

老師，年度匯算，這是所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表，我填2019年底的利潤(rùn)，是-494194.65。它提示我這個(gè)，怎么辦？

暖暖老師 解答

2020-04-17 09:23

你19年度的年底利潤(rùn)表是什么數(shù)字

清純 追問

2020-04-17 09:26

圖片上的數(shù)

暖暖老師 解答

2020-04-17 09:27

看12.31日的利潤(rùn)表，不要看這個(gè)

清純 追問

2020-04-17 09:30

暖暖老師 解答

2020-04-17 09:31

是虧損的，但是系統(tǒng)提示你們盈利

清純 追問

2020-04-17 09:33

那怎么辦呢？

暖暖老師 解答

2020-04-17 09:36

你查看一下去年年度底申報(bào)的額報(bào)表在網(wǎng)上

清純 追問

2020-04-17 09:55

老師，你們說的都不對(duì)吧，2019年度虧損，匯算清繳的時(shí)候，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表它就不會(huì)有數(shù)。我打電話問稅務(wù)了。

暖暖老師 解答

2020-04-17 10:02

以前年度19年有數(shù)字的

清純 追問

2020-04-17 10:04

我剛才把主表中收入改了，讓利潤(rùn)變成了盈利。然后，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年境內(nèi)所得額就有數(shù)了。

暖暖老師 解答

2020-04-17 10:08

那這個(gè)數(shù)字和你年度表格對(duì)的上嗎？

清純 追問

2020-04-17 10:14

我是為了認(rèn)證一下所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表中的關(guān)聯(lián)情況，我是虧損，當(dāng)年境內(nèi)所得額它就不出數(shù)。如果我是盈利，它就出數(shù)了。
實(shí)際上我是虧損的。
但現(xiàn)在我也不確定哪個(gè)老師說的對(duì)，我現(xiàn)在還需要考慮彌補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表嗎？
我主要是今年第一季度要申報(bào)，彌補(bǔ)去年虧損。

暖暖老師 解答

2020-04-17 10:17

以前年度這個(gè)表是自己出數(shù)的，我們不要計(jì)算

清純 追問

2020-04-17 10:23

2019年度是虧損。
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表中哪個(gè)欄次會(huì)自己出來？

暖暖老師 解答

2020-04-17 10:27

本年度當(dāng)年境內(nèi)所得