vocc 追問

2020-04-16 16:36

我們是房地產(chǎn)企業(yè)  我需要把一部分計提的利息從財務(wù)費用轉(zhuǎn)到開發(fā)成本里  那我分錄這樣做正確嗎  我做了這個分錄后結(jié)轉(zhuǎn)利潤是才出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

vocc 追問

2020-04-16 16:38

發(fā)過去了  圖片能看到嗎

vocc 追問

2020-04-16 16:43

我們是房地產(chǎn)企業(yè) 我需要把一部分計提的利息從財務(wù)費用轉(zhuǎn)到開發(fā)成本里 那我分錄這樣做正確嗎 我做了這個分錄后結(jié)轉(zhuǎn)利潤是才出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

蔣飛老師 解答

2020-04-16 16:46

你好！
可以的，思路是對的

vocc 追問

2020-04-16 17:03

那這樣不對啊老師   我這樣做利潤表是個正數(shù)    您能給我做一個費用化轉(zhuǎn)資本化的分錄嗎

蔣飛老師 解答

2020-04-16 17:09

財務(wù)費用…利息支出沖減了，±抵消了不影響利潤的

vocc 追問

2020-04-16 17:11

我重新這樣做分錄對嗎

蔣飛老師 解答

2020-04-16 17:25

最后兩行分錄做顛倒了，應(yīng)該是
借：本年利潤
貸：利潤分配…未分配利潤（改過來就可以了）