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小洪老師

職稱： CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級

2020-04-16 14:53

你好，退回的保險分錄:

借:其他應(yīng)收款-XX保險公司

貸:銀行存款或現(xiàn)金

保險公司返還時:

借:銀行存款或現(xiàn)金

退回時;

借:銀行存款

貸:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險

重繳時;

借:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險

貸:銀行存款

木子 追問

2020-04-16 14:57

借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬，借管理費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)

木子 追問

2020-04-16 14:58

可以這樣做嗎

小洪老師 解答

2020-04-16 16:30

你好你那樣做是不行的，稅務(wù)今年監(jiān)管嚴(yán)。

木子 追問

2020-04-16 16:36

木子 追問

2020-04-16 16:44

你們的回復(fù)怎么不一樣呢？

小洪老師 解答

2020-04-16 16:44

這樣的話你在應(yīng)付職工薪酬下設(shè)置一個明細(xì)科目-社保這樣工作中是可以的

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你好，退回的保險分錄: 借:其他應(yīng)收款-XX保險公司 貸:銀行存款或現(xiàn)金 保險公司返還時: 借:銀行存款或現(xiàn)金 退回時; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險 重繳時; 借:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險 貸:銀行存款
2020-04-16 14:53:42
借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
2016-11-08 16:17:08
你好，是給你們減免的嗎？
2020-09-10 18:45:22
你好；看下社保是退的單位部分還是個人部分的。 這樣才好判斷科目的。 是今年的社保金額嘛
2021-11-02 15:20:35
這個可以沖減費用的
2020-04-08 10:48:43
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