紫雨 追問

2020-04-16 11:46

分錄怎么做？

汪晨老師 解答

2020-04-16 11:47

你好，這個(gè)是不需要做分錄的，設(shè)置好之后，就是借 其他應(yīng)收款-某某
輔助核算的設(shè)置你需要找軟件的技術(shù)人員。

紫雨 追問

2020-04-16 12:20

我現(xiàn)在是這樣的，是上個(gè)月，有借方結(jié)余，是沒有掛個(gè)人名字的，現(xiàn)在那個(gè)人已經(jīng)離職，我需要再掛在他個(gè)人名下，要不能時(shí)間一長，就記不住了，（人事，已經(jīng)在和他溝通，讓他個(gè)人來交這筆錢）。

紫雨 追問

2020-04-16 12:21

那我是不是需要掛在他個(gè)人名字下比較好。是在其他應(yīng)收款--社保（個(gè)人）這個(gè)科目 下。

汪晨老師 解答

2020-04-16 12:24

你好，掛離職的人員

紫雨 追問

2020-04-16 12:30

現(xiàn)在余額是在借方，那這個(gè)分錄怎么做？

汪晨老師 解答

2020-04-16 12:55

一直掛著，等其還回來再沖掉。借  銀行存款  貸 其他應(yīng)收款

紫雨 追問

2020-04-16 15:04

現(xiàn)在目前不是掛在個(gè)人名下，我要怎么掛在他個(gè)人名下。怕時(shí)間一長，就給忘記是誰了?，F(xiàn)在是在總的科目里面，其他應(yīng)收款--社保（個(gè)人），我要怎么轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款----張三（這個(gè)人叫張三）

汪晨老師 解答

2020-04-16 15:26

增加一個(gè)其他應(yīng)收款二級科目“張三”

紫雨 追問

2020-04-16 15:35

借：其他應(yīng)收款--張三，貸;其他應(yīng)收款---個(gè)人，是這樣嗎？

汪晨老師 解答

2020-04-16 16:20

你好，是的，是這個(gè)意思得到。