陳曉 追問(wèn)

2020-04-16 09:48

老師，比方我是1月購(gòu)買的服務(wù)，我付了錢了，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)，貸:銀行存款，那我4月收到發(fā)票的時(shí)候，我分錄要怎么做?4月收到的發(fā)票貼到1月暫估的成本那個(gè)憑證嗎？還是貼在4月。

meizi老師 解答

2020-04-16 09:50

你好 貼在你1月做賬的分錄后面  。 如果沒(méi)有差異的話

陳曉 追問(wèn)

2020-04-16 09:56

老師，那4月收到發(fā)票不用做賬了?

meizi老師 解答

2020-04-16 09:59

你好 不需要了。 如果確實(shí)發(fā)票與1月入賬的金額無(wú)差異的話  就相當(dāng)于補(bǔ)發(fā)票資料給你們

陳曉 追問(wèn)

2020-04-16 10:14

老師，正常來(lái)說(shuō)不是應(yīng)該是暫估成本時(shí)候是，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:銀行存款，然后收到發(fā)票的時(shí)候，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字）貸:銀行存款（紅字），然后在借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款嗎？

meizi老師 解答

2020-04-16 10:21

你好     正常來(lái)說(shuō)是這樣 的 。  因?yàn)槟銢](méi)跨年 你可以直接附憑證的   最終你4月是一正一負(fù)的。 你實(shí)際成本是在1月就做 了     看你自己  如果你覺得這樣做你能理解的過(guò)來(lái) 就這樣做即可

陳曉 追問(wèn)

2020-04-16 10:21

那如果跨年了呢？

meizi老師 解答

2020-04-16 10:23

你好跨年走以前年度損益調(diào)整來(lái)紅沖     在按發(fā)票做一遍

陳曉 追問(wèn)

2020-04-16 10:25

老師，如果跨年了，但是5月不是有年報(bào)嗎？可以直接反結(jié)賬回到之前的月份改嗎？還是只能通過(guò)年度損益來(lái)做?

meizi老師 解答

2020-04-16 10:28

你好   如果你反結(jié)賬去改是最好的 。 這樣就可以按你實(shí)際做匯算就行了。 不用走以前年度損益調(diào)整了