@ 追問(wèn)

2020-04-16 09:02

但是，我的賬上就會(huì)應(yīng)交增值稅——增值稅——轉(zhuǎn)出未交  是負(fù)數(shù)，在掛著是不是還缺少一筆？借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ——銷(xiāo)項(xiàng)稅額     貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額           應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交

文文老師 解答

2020-04-16 09:03

這是增值稅內(nèi)部明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交

@ 追問(wèn)

2020-04-16 09:07

這一步需要做嗎？我現(xiàn)在是想寫(xiě)全，因?yàn)?，我的?dāng)時(shí)沒(méi)有內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)這一筆，所以，我的轉(zhuǎn)出未交在掛著

文文老師 解答

2020-04-16 09:11

這一步需要做，做了才會(huì)沒(méi)有余額。

@ 追問(wèn)

2020-04-16 09:12

我寫(xiě)這些分錄對(duì)嗎？

文文老師 解答

2020-04-16 09:16

你寫(xiě)的分錄是對(duì)的。