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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-27 15:44

你好，
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 
2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款

小團(tuán)團(tuán) 追問

2021-01-27 16:17

老師，借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是怎么來的？

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:17

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

小團(tuán)團(tuán) 追問

2021-01-27 16:23

老師，繳納增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)乘以稅率嗎。為什么要把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:25

你好，只是一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的步驟的

小團(tuán)團(tuán) 追問

2021-01-27 16:25

為什么又把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:26

把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

小團(tuán)團(tuán) 追問

2021-01-27 16:28

老師，每個(gè)月都需要把這幾個(gè)步驟做一遍嗎

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:29

你好，對的，你的理解是正確的  

小團(tuán)團(tuán) 追問

2021-01-27 16:30

老師，什么時(shí)間繳納增值稅

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:30

你好，一般是15號 繳納增值稅

小團(tuán)團(tuán) 追問

2021-01-27 16:35

老師，進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不應(yīng)該在貸方嗎

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:37

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

小團(tuán)團(tuán) 追問

2021-01-27 16:38

進(jìn)項(xiàng)稅額為什么在借方嗎，應(yīng)該在貸方？

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:38

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額

小團(tuán)團(tuán) 追問

2021-01-27 16:38

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該在貸方？

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:39

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

小團(tuán)團(tuán) 追問

2021-01-27 16:39

我還是不明白，為什么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在借方

紫藤老師 解答

2021-01-27 16:40

比如
借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)
貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好，如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
你好，年終時(shí)做相反的分錄，就可以沖平了，
2020-11-14 21:22:53
同學(xué)，你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-09-11 15:56:41
您好對的，是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
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