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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-15 19:12

你好,是匯算清繳還是季度所得稅申報的時候,實際已繳納所得稅額數(shù)據(jù)的填寫?

老A 追問

2020-04-15 19:12

是季度的

鄒老師 解答

2020-04-15 19:16

你好,季度的實際已繳納所得稅額是系統(tǒng)自動生成的,這個地方是無法填寫數(shù)據(jù)的

老A 追問

2020-04-15 19:17

我們元月份交了,現(xiàn)在系統(tǒng)里帶不出來怎么回事哈?

鄒老師 解答

2020-04-15 19:19

你好,元月份交的是去年第四季度的所得稅,這個是不在4月份申報第一季度所得稅里面體現(xiàn)的
7月份申報第二季度所得稅的時候,才會把第一季度預(yù)交的所得稅在實際已繳納所得稅額欄次體現(xiàn)的

老A 追問

2020-04-15 19:21

好的

鄒老師 解答

2020-04-15 19:22

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
2020-07-20 10:32:39
你好,你這是要求做什么呀
2024-06-12 13:12:04
你這個2萬是減除4.4萬之后么,應(yīng)補退稅額那個欄次多少,就需要交多少
2019-09-24 15:24:31
你好,是應(yīng)納稅所得稅額
2019-10-14 19:33:55
你好,你的抵免限額1644.44>1150,那你要補交的的就是4440-1150=3290.
2021-07-07 17:08:58
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