Christine 追問

2020-04-15 18:32

跨年了需要調(diào)整以前年度損益嗎

鄒老師 解答

2020-04-15 18:32

你好，如果涉及了損益科目，就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

Christine 追問

2020-04-15 18:34

工程施工月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本了，我現(xiàn)在沖銷去年年末多計提的工資，分錄怎么做

鄒老師 解答

2020-04-15 18:35

你好
借；應付職工薪酬，貸；工程施工等科目
借；工程施工等科目，貸；以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本

Christine 追問

2020-04-15 18:36

那如果是方面的，月末直接把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本？

鄒老師 解答

2020-04-15 18:37

你好，如果是方面的（這個是什么意思呢？）

Christine 追問

2020-04-15 18:40

如果是當年的

Christine 追問

2020-04-15 18:54

你好，沖銷多計提就是了
借；應付職工薪酬，貸；工程施工等科目
然后月末怎么處理，直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本？

鄒老師 解答

2020-04-15 19:15

你好，如果是當年的
借；應付職工薪酬，貸；工程施工等科目
借；工程施工等科目，貸；主營業(yè)務成本

Christine 追問

2020-04-15 19:21

感謝老師！

鄒老師 解答

2020-04-15 19:21

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝