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李老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-18 11:36

請(qǐng)問(wèn)對(duì)于去年的匯算清繳，應(yīng)退未退的所得稅 ，要算在今年，當(dāng)月利潤(rùn)表的中所得稅欄目嗎？

Bonnie 追問(wèn)

2016-05-18 11:47

1比如去年年報(bào)多交了300，，今年匯算清繳要交500，申請(qǐng)抵扣，直接按應(yīng)交的200算在利潤(rùn)表中嗎？
2年報(bào)多交了所得稅，還要申請(qǐng)抵扣嗎？不能直接填嗎？

李老師 解答

2016-05-18 11:36

您好，您能收到我前面問(wèn)你的嗎？要把那個(gè)情況告訴我，我才好幫你解答   你可以直接像我提問(wèn)

李老師 解答

2016-05-18 11:39

去年多交的，沒(méi)有退，今年申請(qǐng)抵扣，直接按你今年要交的所得稅減去多交的數(shù)字計(jì)提就可以了   計(jì)提的部分會(huì)算在利潤(rùn)表里

李老師 解答

2016-05-18 12:07

按200交  但是你計(jì)提五百

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你好，你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？
2017-09-17 10:11:22
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2017-09-17 10:29:58
你好,這個(gè)是不用修改的.
2018-01-11 15:24:52
是不是利潤(rùn)總額，和財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣，你這個(gè)實(shí)際是不一樣嗎？你實(shí)際是啥？財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎？
2020-05-29 16:37:07
不在 不在當(dāng)年的利潤(rùn)表體現(xiàn)
2019-07-19 16:54:38
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