莫失莫忘 追問(wèn)

2020-04-15 15:14

莫失莫忘 追問(wèn)

2020-04-15 15:15

這個(gè)科目就這樣一直掛著？

莫失莫忘 追問(wèn)

2020-04-15 15:21

？？

莫失莫忘 追問(wèn)

2020-04-15 15:26

人呢

maize老師 解答

2020-04-15 15:31

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額  剛回復(fù)別的學(xué)員，按順序回復(fù)

莫失莫忘 追問(wèn)

2020-04-15 15:52

不是啊，我按你的分錄寫，現(xiàn)在這個(gè)科目就一直掛著啊

莫失莫忘 追問(wèn)

2020-04-15 15:52

這個(gè)稅額已經(jīng)抵了

莫失莫忘 追問(wèn)

2020-04-15 15:53

莫失莫忘 追問(wèn)

2020-04-15 15:54

maize老師 解答

2020-04-15 15:57

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 還需要做一筆，

莫失莫忘 追問(wèn)

2020-04-15 16:00

什么鬼，都抵扣了，還要那樣寫？

maize老師 解答

2020-04-15 16:04

你想平這個(gè)就需要再做一筆，
  借：管理費(fèi)用    
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   
借：管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

莫失莫忘 追問(wèn)

2020-04-15 16:12

那其他稅金怎么做平，比如銷項(xiàng)稅額還有進(jìn)項(xiàng)稅額

maize老師 解答

2020-04-15 16:16

看截圖，這個(gè)，你看截圖

莫失莫忘 追問(wèn)

2020-04-15 16:36

待抵扣進(jìn)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)？

maize老師 解答

2020-04-15 16:39

不需要，這個(gè)不需要

莫失莫忘 追問(wèn)

2020-04-15 18:09

哪些稅金需要做年末結(jié)轉(zhuǎn)？

maize老師 解答

2020-04-15 18:12

只有增值稅，別的你平時(shí)都結(jié)轉(zhuǎn)了

莫失莫忘 追問(wèn)

2020-04-15 18:13

交的增值稅不能結(jié)轉(zhuǎn)？

莫失莫忘 追問(wèn)

2020-04-15 18:14

maize老師 解答

2020-04-15 18:20

應(yīng)交稅金增值稅是啥，你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是啥，進(jìn)項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅看發(fā)票做，之后看這轉(zhuǎn)出未交增值稅余額看那個(gè)方向再做下面

莫失莫忘 追問(wèn)

2020-04-15 23:14

那我怎么把銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額余額，還有應(yīng)交增值稅余額做到0？

maize老師 解答

2020-04-15 23:32

你看你銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額余額多少這個(gè)就結(jié)轉(zhuǎn)為0就可以

maize老師 解答

2020-04-15 23:33

沒(méi)有說(shuō)應(yīng)交增值稅必須為0進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額為0這個(gè)再看轉(zhuǎn)出未交增值稅余額

maize老師 解答

2020-04-15 23:33

借方就不處理貸方繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)

莫失莫忘 追問(wèn)

2020-04-15 23:34

我這個(gè)是好幾年沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在才結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)交增值稅都已經(jīng)交了

maize老師 解答

2020-04-15 23:38

你結(jié)轉(zhuǎn)不平，不一樣查就轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)下面調(diào)和申報(bào)一樣

maize老師 解答

2020-04-15 23:38

實(shí)務(wù)中是這么處理