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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-04-15 13:34

開具發(fā)票時(shí)，借應(yīng)收賬款，貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。

穩(wěn)重的冰棍 追問

2020-04-15 13:35

我問的不是開票怎么做賬哦

樸老師 解答

2020-04-15 13:39

差額做應(yīng)收賬款的，收入做借銀行貸應(yīng)收賬款

穩(wěn)重的冰棍 追問

2020-04-15 13:41

我問的不是做賬，就是年度這個(gè)差額怎么處理，或者這個(gè)差額在多少范圍內(nèi)是可以的。

樸老師 解答

2020-04-15 13:48

這個(gè)沒事，你后期工程結(jié)束了可以收回來就行了，沒有規(guī)定多少的

穩(wěn)重的冰棍 追問

2020-04-15 13:50

我的意思是開票交增值稅是這個(gè)數(shù)，做收入交企業(yè)所得稅是另外的金額，稅局問題來了，為什么你兩個(gè)金額會(huì)差這么多？

樸老師 解答

2020-04-15 13:57

開了發(fā)票沒收到錢，按時(shí)交稅了，用的是完工比例法

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開具發(fā)票時(shí)，借應(yīng)收賬款，貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。
2020-04-15 13:34:39
你好，一般都要按完工百分比法確認(rèn)收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)，可以按收到發(fā)票后確認(rèn)收入
2020-05-21 11:23:21
你好 要看你們符合收入條件不 。如果是按完工比例來的話 是需要按比例來開票做收入 確定成本的
2020-03-26 11:16:16
您好，國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)目前仍然按照完工百分比來確認(rèn)收入，不按照開票來確認(rèn)收入，希望能夠幫助到您，謝謝
2019-09-26 11:09:24
正規(guī)的安完工進(jìn)度來的
2024-06-25 12:36:36
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