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許老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-04-15 12:06

借：銀行存款    貸：其他收益（或者沖減管理費(fèi)用，也是可以的哦）

vinni 追問

2020-04-15 12:10

沖減管理費(fèi)用怎么做，，2月份是做了主營業(yè)務(wù)成本里了，，

許老師 解答

2020-04-15 12:14

這樣的話，就沖減主營業(yè)務(wù)成本，也是可以的

vinni 追問

2020-04-15 12:21

寫沖減2月份幾號憑證，，然后做一樣的科目用紅字表示是嗎？沖減科目是可以只沖減憑證中一部分的數(shù)據(jù)是嗎？

許老師 解答

2020-04-15 12:23

可以用沖減，負(fù)數(shù)表示。
也可以直接用正數(shù)，寫社保返還，就可以啦

vinni 追問

2020-04-15 12:25

因?yàn)?月份這個社保費(fèi)計入主營業(yè)務(wù)成本了也結(jié)轉(zhuǎn)了，，然后3月份這筆錢退回來了，，所以，3月份的賬用沖減2月份科目對吧

許老師 解答

2020-04-15 12:26

嗯嗯，是這個意思的哦

vinni 追問

2020-04-15 13:07

用正數(shù)填寫，那分錄怎么寫老師

vinni 追問

2020-04-15 13:20

這樣可以嗎老師，跟原來做相反的分錄

許老師 解答

2020-04-15 13:27

嗯嗯，可以這樣寫的呀

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相關(guān)問題討論
借：銀行存款 貸：其他收益（或者沖減管理費(fèi)用，也是可以的哦）
2020-04-15 12:06:57
你好，借；銀行存款，貸；其他收益
2020-04-15 10:42:10
你好 借 其他應(yīng)收款-個人部分社保 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 紅沖計提 ：借管理費(fèi)用-單位部分社保 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保負(fù)數(shù)
2020-04-08 10:41:04
與交納社保做相反的分錄
2020-03-18 15:15:22
您好，之前如果計提計入管理費(fèi)用的，現(xiàn)在就借方負(fù)數(shù)，管理費(fèi)用就可以
2020-05-16 11:12:51
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