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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-15 11:54

你好,利潤為負數(shù),就不需要計提企業(yè)所得稅的

丫頭 追問

2020-04-15 11:55

申報按零申報了

鄒老師 解答

2020-04-15 11:58

你好,你是指申報的時候,利潤總額是按0填寫,而不是按負數(shù)填寫嗎?

丫頭 追問

2020-04-15 11:58

丫頭 追問

2020-04-15 12:00

是按負數(shù)嘛,報表利潤為負!

鄒老師 解答

2020-04-15 12:03

你好,報表的利潤總額為負數(shù),那所得稅申報表的利潤總額欄次就是填寫負數(shù)金額的

丫頭 追問

2020-04-15 13:20

本月未有增值稅,按0申報了

丫頭 追問

2020-04-15 13:21

丫頭 追問

2020-04-15 13:21

直接點保存后申報嗎?

鄒老師 解答

2020-04-15 13:25

你好,如果沒有實現(xiàn)收入,那就是按0申報增值稅的

丫頭 追問

2020-04-15 13:27

減免稅申報還是按0申報?

鄒老師 解答

2020-04-15 13:28

你好,如果沒有實現(xiàn)收入,那就是按0申報增值稅的

丫頭 追問

2020-04-15 13:29

丫頭 追問

2020-04-15 13:30

鄒老師 解答

2020-04-15 13:34

你好,如果沒有實現(xiàn)收入,那就是按0申報增值稅的
(是針對這個回復有什么疑問嗎?)

丫頭 追問

2020-04-15 13:35

我想問企業(yè)所得稅的申報

丫頭 追問

2020-04-15 13:35

網(wǎng)絡有問題,發(fā)不了我填的表

鄒老師 解答

2020-04-15 13:35

你好,根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額就是了
營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入,不包括營業(yè)外收入
營業(yè)成本=主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本,不包括營業(yè)外支出,期間費用
利潤總額就是利潤表的利潤總額本年累計金額

丫頭 追問

2020-04-15 13:38

丫頭 追問

2020-04-15 13:38

鄒老師 解答

2020-04-15 13:38

你好,根據(jù)你提供的利潤表圖片,是這樣填寫申報的

丫頭 追問

2020-04-15 13:38

丫頭 追問

2020-04-15 13:39

這樣是對的嗎?

鄒老師 解答

2020-04-15 13:39

你好,根據(jù)你提供的利潤表圖片,是這樣填寫申報的(是針對這個回復有什么疑問嗎?)

丫頭 追問

2020-04-15 13:40

好的,謝謝

鄒老師 解答

2020-04-15 13:40

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,先計提所得稅,然后結轉(zhuǎn)本年利潤
2017-04-18 09:37:11
按利潤總額去申報所得稅,不是本年利潤
2019-06-25 16:32:28
你好,虧損就不需要計提了,而不是計提負數(shù)的企業(yè)所得稅
2018-01-13 16:09:35
你好,季度所得稅應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額 申報所得稅是按利潤表的收入,成本,利潤總額申報 正常做法應當 是先計提所得稅,然后申報所得稅
2020-01-11 15:22:00
你好,企業(yè)利潤為負數(shù),這種情況不需要繳納企業(yè)所得稅,也就不需要做計提所得稅的分錄的
2020-06-23 22:16:28
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