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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-04-15 11:30

你好，這里的獨(dú)立核算就是指企業(yè)所得稅根據(jù)分公司利潤表自行申報(bào)，而不是根據(jù)總公司的分配結(jié)果申報(bào)
與總司往來賬務(wù)，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款

Amy 追問

2020-04-15 12:17

我們是根據(jù)總司分配表報(bào)企業(yè)所得稅，增值稅是自己申報(bào)，總司拔款分公司需要開發(fā)票嗎？

鄒老師 解答

2020-04-15 13:04

你好，總司拔款分公司不需要針對這個撥款給總公司開具發(fā)票的

Amy 追問

2020-04-15 13:08

掛應(yīng)付賬款-總司往來款可以嗎？長期掛應(yīng)付賬款貨方余額有2623萬，注銷時有影響嗎？

鄒老師 解答

2020-04-15 13:18

你好，與總司往來賬務(wù)應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款科目核算，而不是通過應(yīng)付賬款科目核算的 
應(yīng)付賬款余額2623萬，這么大的金額是會影響注銷的

Amy 追問

2020-04-15 13:21

可以直接把應(yīng)付賬款調(diào)到其他應(yīng)付款嗎？其他應(yīng)付款有余額不用處理嗎？

鄒老師 解答

2020-04-15 13:24

你好，如果是之前錯誤的計(jì)入應(yīng)付賬款，應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款，是可以從應(yīng)付賬款調(diào)整到其他應(yīng)付款科目核算的 
其他應(yīng)付款有余額，注銷的時候是需要清零的

Amy 追問

2020-04-15 13:45

怎么清零呢？

鄒老師 解答

2020-04-15 13:45

你好，如果無法償還，借；其他應(yīng)付款，貸；營業(yè)外收入

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你好，這里的獨(dú)立核算就是指企業(yè)所得稅根據(jù)分公司利潤表自行申報(bào)，而不是根據(jù)總公司的分配結(jié)果申報(bào) 與總司往來賬務(wù)，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款
2020-04-15 11:30:37
分公司和我們之間的產(chǎn)品買賣要上稅嗎 ？分公司再次銷售是否還要交稅
2018-10-24 11:40:59
借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款 如果是借款，總公司可以這樣處理 分公司這樣處理借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款
2018-02-07 16:52:47
你好，你所指業(yè)務(wù)往來是有收入，成本性質(zhì)的往來，而不是其他應(yīng)收，其他應(yīng)付？
2018-06-11 12:47:21
做的借款能還清嗎。
2019-12-16 17:55:06
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