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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-15 11:13

您好
不需要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2020-04-15 11:14

老師，我這個(gè)去年填了的，他今年沒(méi)有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到期初余額這里來(lái)，我現(xiàn)在要抵扣的話怎么辦??？

bamboo老師 解答

2020-04-15 11:27

您去年是怎么填寫的 可以截圖看看嗎

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2020-04-15 11:30

老師，我去年填的給別的老師看了的，是對(duì)的，我去年填了，沒(méi)有抵扣，期末余額是760，但是今年期初余額怎么沒(méi)有這個(gè)760？

bamboo老師 解答

2020-04-15 11:32

正常應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)帶入期初
那您只好在本期發(fā)生額里面再填寫了

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2020-04-15 11:35

好的，麻煩老師了，感謝

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2020-04-15 11:38

老師，解決了，稅務(wù)說(shuō)是系統(tǒng)有問(wèn)題，讓我晚上再看看，謝謝老師了

bamboo老師 解答

2020-04-15 13:17

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 不需要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊 填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
2020-04-15 11:13:12
為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 主表應(yīng)納稅減征額@?人間四月天
2017-12-14 15:49:50
你好，認(rèn)證了就按票面稅額抵扣 如果是轉(zhuǎn)出 借；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2016-08-10 16:42:33
你好 你應(yīng)交增值稅就是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項(xiàng)稅 可以的
2019-05-15 16:33:59
你好，如果想進(jìn)項(xiàng)稅額一樣，那么就要再認(rèn)證進(jìn)去抵扣沒(méi)錯(cuò)的
2019-07-31 10:01:03
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