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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-15 09:34

你好
繳納的時候，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款
收到對方款項，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款

學(xué)堂用戶_ph585926 追問

2020-04-15 09:38

可以沖減管理費用社醫(yī)保嗎？

鄒老師 解答

2020-04-15 09:40

你好，不可以，這個是代收代付款項，不可以計入單位損益核算的

學(xué)堂用戶_ph585926 追問

2020-04-15 09:41

我之前做的是社醫(yī)保全做到公司的管理費里面，這樣是不是不對？

鄒老師 解答

2020-04-15 09:44

你好，這樣是不對的
屬于單位負擔的部分才可以計入公司費用核算，不屬于單位負擔的部分，就不應(yīng)當計入單位的管理費用核算的

學(xué)堂用戶_ph585926 追問

2020-04-15 09:58

那比如做三月份的工資，四月份發(fā)，那這個會計分錄應(yīng)該怎么做

學(xué)堂用戶_ph585926 追問

2020-04-15 09:59

我是借管理費用工資   貸應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2020-04-15 10:09

你好
計提的時候，借管理費用工資 ，貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放的時候，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款等科目

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相關(guān)問題討論
你好 繳納的時候，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款 收到對方款項，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款
2020-04-15 09:34:02
你好，參考這個
2018-12-25 12:30:28
你好，發(fā)工資代扣個人醫(yī)保貸：其他應(yīng)付款-個人醫(yī)保 社?？劭? 借其他應(yīng)付款-個人醫(yī)保 貸銀行存款
2018-08-08 12:41:15
一、代扣代繳的醫(yī)社保，就是屬于自己的員工，代扣個人承擔的社保部分，屬于個人承擔的金額。 二、代收代付醫(yī)社保，這個不是屬于自己的員工，在你們單位幫助他交社保，收多少交多少，就是不存在個鹟公司承擔社保，交社保的金額全部由他承擔。不用公司承擔社保金額、個人承擔社保金額
2020-02-28 10:47:11
你好 不是你公司人員嗎？掛靠的話走借方銀行貸方其他應(yīng)付款 借方其他應(yīng)付款貸方銀行
2019-03-20 15:51:31
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