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樸老師

職稱： 會計(jì)師

2020-04-15 09:31

開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過來就可以了

NN. 追問

2020-04-15 09:33

前面沒退后面還可以退？

樸老師 解答

2020-04-15 09:41

沒退的話不能了，視同內(nèi)銷或者申請免稅

NN. 追問

2020-04-15 09:45

怎么申請免稅呢？這個是要在年末申請還是四月份退稅完成之后申請呢？

樸老師 解答

2020-04-15 09:51

在退稅之前申請的哦

NN. 追問

2020-04-15 09:52

那沒申請的話要按內(nèi)銷補(bǔ)交增值稅是嗎？

樸老師 解答

2020-04-15 10:02

是的，要補(bǔ)交稅款的

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相關(guān)問題討論
開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過來就可以了
2020-04-15 09:31:46
你好，你先去稅局，外匯管理局備案，提前備案登記
2019-11-14 08:52:36
你好，不一定，啥時候到了啥時候辦理退稅手續(xù)
2020-07-31 08:17:12
你好，可以學(xué)習(xí)一下注會教材稅法的相關(guān)內(nèi)容
2020-03-12 02:20:09
生產(chǎn)型出口企業(yè)，增值稅計(jì)算實(shí)行免抵退制度，具體內(nèi)容如下： 1、免，指出口商品免征增值稅，如果是內(nèi)銷的產(chǎn)品，就要按不含稅銷售額*17%或含稅銷售額/1.17*17%計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅。 2、抵，指國內(nèi)采購商品（包含原材料和其他國內(nèi)采購品）取得增值稅專用發(fā)票，或者一般貿(mào)易進(jìn)口材料取得海關(guān)進(jìn)口增值稅票，經(jīng)認(rèn)證后相關(guān)增值稅形成的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，可以用于抵扣內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)生的增值稅銷項(xiàng)稅。 3、退，指出口商品并實(shí)際收取外匯后，按出口退稅率計(jì)算免抵退稅額，并與增值稅進(jìn)項(xiàng)稅留抵額比較后得出的出口退稅，具體計(jì)算方式如下： （1）、計(jì)算增值稅留抵額， 增值稅留抵額=當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅+上月留抵進(jìn)項(xiàng)稅—當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅—當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出=當(dāng)月出口額*（17%—出口退稅率）—當(dāng)月保稅進(jìn)口額*（17%—出口退稅率） （2）、計(jì)算免抵退稅額 免抵退稅額=當(dāng)月實(shí)際收匯額*出口退稅率—當(dāng)月免抵退稅額抵減額—上月留抵免抵退稅額抵減額 當(dāng)月免抵退稅額抵減額=當(dāng)月進(jìn)口額*手冊退稅率 如果當(dāng)月免抵退稅額抵減額大于當(dāng)月實(shí)際出口收匯額*出口退稅率，大于部分留抵下月。 （3）、判定出口退稅情況 當(dāng)月應(yīng)退稅額要通過比較當(dāng)月增值稅留抵額和當(dāng)月免抵退稅額得出，另外還需要進(jìn)一步計(jì)算免抵稅
2019-07-05 21:37:23
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