十月 追問(wèn)

2020-04-14 22:29

我們是一般計(jì)稅，但是上期繳納了未開票費(fèi)用，表一里未開票費(fèi)用本期填寫負(fù)數(shù)金額，表三就自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出減去未開票費(fèi)用后的余額了，是因?yàn)樘盍素?fù)數(shù)的原因嗎，所以也把這個(gè)余額歸類于差額計(jì)稅了

郭老師 解答

2020-04-14 22:34

應(yīng)該不能吧
表三填寫了抵扣的金額嗎

十月 追問(wèn)

2020-04-14 22:36

老師您看下我發(fā)的圖片，是哪里填錯(cuò)了嗎，表三數(shù)據(jù)是我填了表一自動(dòng)跳出來(lái)的，也不能手動(dòng)刪除

郭老師 解答

2020-04-14 22:38

表三第一列填寫沒(méi)有問(wèn)題
價(jià)稅合計(jì)填寫的

十月 追問(wèn)

2020-04-14 22:40

老師，那這樣是正常的對(duì)嗎？表三里其他數(shù)據(jù)還需不需要填寫呢

郭老師 解答

2020-04-14 22:41

是的
其他的不用填寫的