炙熱的月光 追問

2020-04-14 19:44

老師，這幾個黃色的應(yīng)該怎么填寫呢？

maize老師 解答

2020-04-14 19:52

人數(shù)和資產(chǎn)總額，2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

maize老師 解答

2020-04-14 19:53

106這個選擇否，108選擇否 ，代碼那個不清楚，不好意思

炙熱的月光 追問

2020-04-14 19:54

采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式應(yīng)該選擇哪一個呢老師

炙熱的月光 追問

2020-04-14 19:58

好噠，我知道了，太謝謝老師了，我剛才看了我們19年度初的企業(yè)所得稅季度報表，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總額沒有填寫就申報了，這個我現(xiàn)在填寫年度的時候應(yīng)該怎么辦呢老師？重新計算一下第一個季度的資產(chǎn)數(shù)嗎？

炙熱的月光 追問

2020-04-14 20:00

還有老師，我們18年12月份沒有數(shù)據(jù)沒有報表，一月份才開始報財務(wù)報表，資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額年初數(shù)是填寫0嗎？

炙熱的月光 追問

2020-04-14 20:04

算季度平均值，不知道1月份?3月份資產(chǎn)的總和去?2嗎老師，2季度是4月份加6月份資產(chǎn)總和?2，老師您為什么第二季度是3月份加6月份呢

maize老師 解答

2020-04-14 20:21

否，這個，沒有填寫你應(yīng)該是申報不了啊？我看學(xué)員那個截圖沒有填寫提交不了？一月份才開始報財務(wù)報表 那這個去1月這這個自查負債表，期末數(shù)， 這個給就是這樣，我之前學(xué)會計，那老師講就這樣，取數(shù)，我轉(zhuǎn)發(fā)給你，

炙熱的月光 追問

2020-04-14 20:24

但是我們是報送了的，那季度企業(yè)所得稅的月初和月末資產(chǎn)總額按照1月份和3月份的資產(chǎn)負債表的數(shù)字填寫嗎？月初填1月份的，月末填3月份的

炙熱的月光 追問

2020-04-14 20:25

我之前是月末資產(chǎn)總額是這樣填寫的是月初加月末數(shù)?2，這樣是不是錯了老師

maize老師 解答

2020-04-14 20:33

只有1季度是這樣，季初填1月份的，季末填3月份的

炙熱的月光 追問

2020-04-14 20:34

第2季度呢laoshi

maize老師 解答

2020-04-14 20:36

2019年3月期末值＋2019年6月期末值
2019年6月期末值＋2019年9月期末值
2019年9月期末值＋2019年12月期末值      剩下按這個下面取數(shù)

炙熱的月光 追問

2020-04-14 20:37

這個是填寫到期末資產(chǎn)總額嗎老師？期初直接把上季度的期末數(shù)填寫上就可以嗎？

maize老師 解答

2020-04-14 20:44

季初，填寫是上個季度期末數(shù)

炙熱的月光 追問

2020-04-15 09:11

那這個呢老師，公司1月份成立，季初從業(yè)人數(shù)填寫0，季末從業(yè)人數(shù)是填寫3月末的從業(yè)人數(shù)嗎？還是(0?3月從業(yè)人數(shù))?2呢

maize老師 解答

2020-04-15 09:18

季初從業(yè)人數(shù)填寫0 不是，這個不能填寫0 最少填寫1個人，1月份成立， 你幾時開始有人數(shù)就開始算幾時的，不能填寫0 這個人數(shù)，季末從業(yè)人數(shù)是填寫3月末的從業(yè)人數(shù) 是的，

炙熱的月光 追問

2020-04-15 09:19

可是為什么資產(chǎn)總額的季初值就可以填寫12月份末的值呢，我們1月份成立的，不就是季初資產(chǎn)總額為0嗎？

maize老師 解答

2020-04-15 09:28

那是之前有數(shù)據(jù)的企業(yè)，沒有數(shù)據(jù)，那也不是填寫12月期末數(shù)，這個是算平均，我們1月份成立的 你這個不是填寫0 ，根據(jù)你數(shù)據(jù)的時候填寫，（一）季初從業(yè)人數(shù)、季末從業(yè)人數(shù)
必報項目。
納稅人填報稅款所屬季度的季初和季末從業(yè)人員的數(shù)量。季度中間開業(yè)的納稅人，“季初從業(yè)人數(shù)”填報開業(yè)時從業(yè)人數(shù)。季度中間停止經(jīng)營的納稅人，“季末從業(yè)人數(shù)”填報停止經(jīng)營時從業(yè)人數(shù)。從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和。匯總納稅企業(yè)總機構(gòu)填報包括分支機構(gòu)在內(nèi)的所有從業(yè)人數(shù)。
（二）季初資產(chǎn)總額（萬元）、季末資產(chǎn)總額（萬元）
必報項目。
納稅人填報稅款所屬季度的季初和季末資產(chǎn)總額。季度中間開業(yè)的納稅人，“季初資產(chǎn)總額”填報開業(yè)時資產(chǎn)總額。季度中間停止經(jīng)營的納稅人，“季末資產(chǎn)總額”填報停止經(jīng)營時資產(chǎn)總額。填報單位為人民幣萬元，保留小數(shù)點后2位。