棒棒糖 追問

2020-04-14 17:53

沒有發(fā)票的

棒棒糖 追問

2020-04-14 17:54

我不做其他應(yīng)收帳款行嗎，只做應(yīng)收帳款

棒棒糖 追問

2020-04-14 17:55

而且你這個分錄是針對已付款的，我現(xiàn)在做回1月至3月未付款的分錄

徐阿富老師 解答

2020-04-14 19:17

你好，沒有發(fā)票也可以的，可以做借其他應(yīng)收款

棒棒糖 追問

2020-04-14 20:42

你都沒有回復(fù)到我要問的，我是說如果補計提的話，分錄是怎樣

徐阿富老師 解答

2020-04-14 21:10

你好，你是說要沖回來之前已經(jīng)做賬的？如果之前做在管理費用的，那么按照已經(jīng)入賬的金額調(diào)整為：借其他應(yīng)收款，   借管理費用（負數(shù)金額）

棒棒糖 追問

2020-04-14 21:25

不是的，我們是做網(wǎng)絡(luò)銷售，不含運費，有一個客戶要我們先墊付，我做借:其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)收入行不

徐阿富老師 解答

2020-04-14 21:59

你好，那你不是要多交稅了，墊付時直接做借 其他應(yīng)收款，  貸銀行存款，不要通過主營業(yè)務(wù)收入，如果之前沒有掛賬的，說明已經(jīng)多做收入了，可以沖回，借其他應(yīng)收款，，貸主營業(yè)務(wù)收入（負數(shù)金額）  貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額（負數(shù)）