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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-14 15:55

你好！
你們是收款方？

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2020-04-14 15:57

是的，最早這些都沒(méi)在期初數(shù)里錄入

蔣飛老師 解答

2020-04-14 15:58

要不要開(kāi)票了呢？

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2020-04-14 15:59

不需要了 之前票開(kāi)過(guò)  所有手續(xù)都辦完  簽到了給第三方直接付款就行

蔣飛老師 解答

2020-04-14 16:05

工程尾款未掛應(yīng)收 ，是掛什么科目？需要查一下的

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2020-04-14 16:19

什么科目都沒(méi)有掛

蔣飛老師 解答

2020-04-14 16:36

那就說(shuō)明沒(méi)有開(kāi)票的，需要確認(rèn)未開(kāi)票收入了（如果開(kāi)票了，應(yīng)收賬款科目有余額的）

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2020-04-14 16:38

票確定是開(kāi)了的 屬于到期退還的質(zhì)保金  最早賬務(wù)不規(guī)范  手工轉(zhuǎn)電子賬沒(méi)有錄入  導(dǎo)致出現(xiàn)這種情況

蔣飛老師 解答

2020-04-14 16:42

可以做分錄
借：銀行存款
貸：利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2020-04-14 16:43

這部分錢(qián)屬于掛靠方  還需要把這筆錢(qián)再付出去的

蔣飛老師 解答

2020-04-14 16:58

可以做分錄
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好！ 你們是收款方？
2020-04-14 15:55:48
你好，通過(guò)應(yīng)付賬款科目核算
2019-08-27 14:58:58
我們認(rèn)為計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支能更加合理的反映收支的實(shí)質(zhì)，財(cái)務(wù)費(fèi)用一般核算的是利息和銀行的往來(lái)費(fèi)用核算。而這幾十幾百元是沒(méi)有支付或沒(méi)有收到的，用營(yíng)業(yè)外收支能更加清晰的體現(xiàn)出業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)。
2019-11-29 21:25:29
我們認(rèn)為計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支能更加合理的反映收支的實(shí)質(zhì)，財(cái)務(wù)費(fèi)用一般核算的是利息和銀行的往來(lái)費(fèi)用核算。而這幾十幾百元是沒(méi)有支付或沒(méi)有收到的，用營(yíng)業(yè)外收支能更加清晰的體現(xiàn)出業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)。
2020-02-21 13:24:39
你好！你們單位計(jì)提過(guò)壞賬準(zhǔn)備嗎？有的話就沖減壞賬準(zhǔn)備，沒(méi)有就直接進(jìn)管理費(fèi)用—壞賬
2015-04-30 13:01:42
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