迷路的春天 追問(wèn)

2020-04-14 15:32

這個(gè)相當(dāng)于上交收入了，以后收不回來(lái)了的，一直掛在賬上的話，有什么方法可以沖平嗎

玲老師 解答

2020-04-14 15:35

你們不是獨(dú)立核算的嗎

迷路的春天 追問(wèn)

2020-04-14 15:37

是獨(dú)立核算的，但是企業(yè)所得稅匯總總公司申報(bào)，其他稅費(fèi)分公司自己申報(bào)

迷路的春天 追問(wèn)

2020-04-14 15:37

這個(gè)算是獨(dú)立核算嗎

玲老師 解答

2020-04-14 15:44

合并合算的是 摘要：資金內(nèi)部劃轉(zhuǎn)借：銀行存款——總公司銀行  貸：銀行存款——分公司銀行如果分開(kāi)核算的話摘要：分公司返款借：銀行存款——總公司銀行 貸：其他應(yīng)收款——分公司名稱

玲老師 解答

2020-04-14 15:45

要是獨(dú)立核算就是第一個(gè)分錄

玲老師 解答

2020-04-14 15:46

要是獨(dú)立核算就是第一個(gè)分錄  你好 借 其他應(yīng)收款貸銀行存款

迷路的春天 追問(wèn)

2020-04-14 15:50

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2020-04-14 15:56

不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??！