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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-09 16:45

就是后兩步，總公司借：其他應(yīng)收款。分公司貸：其他應(yīng)收款

—Content。 追問(wèn)

2017-03-09 16:48

明白了，如果公司沒(méi)有出納。請(qǐng)問(wèn)老師，會(huì)計(jì)可以幫忙登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬嗎

鄒老師 解答

2017-03-09 15:50

你好 
銷售 借；應(yīng)收賬款  貸；貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
總公司收到 借；其他應(yīng)收款  貸；應(yīng)收賬款 
分公司收到  借；銀行存款   貸；其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2017-03-09 16:46

你好，都是站在分公司的角度 
第二個(gè)總公司收到了貨款，分公司就應(yīng)收賬款減少，同時(shí)應(yīng)收總公司的款項(xiàng)增加 
第三個(gè)分錄是收到總公司的款項(xiàng)，銀行增加，其他應(yīng)收自然就減少了

鄒老師 解答

2017-03-09 16:48

你好，只能是這樣了

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你好，要找到原因再調(diào)整賬
2020-02-19 13:44:53
你好，如果是總公司的角度，是其他應(yīng)收，分公司就是其他應(yīng)付款
2016-11-25 11:28:30
你好，既然是無(wú)償?shù)?，最開(kāi)始就不需要通過(guò)其他應(yīng)收款掛賬，直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就是了?
2021-10-26 10:02:09
你好，總公司幫分公司支付餐費(fèi)，站在總公司角度，是通過(guò)其他應(yīng)收款科目核算的
2020-07-31 10:57:36
你好 借 其他應(yīng)收款貸銀行存款
2020-04-14 15:23:07
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