沈慧 追問(wèn)

2020-04-14 15:33

老師，我2019年撤回長(zhǎng)投成本300萬(wàn)，并收到收到投資收益130萬(wàn)，在在A107011表中的300萬(wàn)，130萬(wàn)各填哪里

沈慧 追問(wèn)

2020-04-14 15:34

樸老師 解答

2020-04-14 15:38

11欄填寫(xiě)430萬(wàn)
13欄填寫(xiě)300
14也是130

沈慧 追問(wèn)

2020-04-14 15:41

十分感謝

樸老師 解答

2020-04-14 15:46

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

沈慧 追問(wèn)

2020-04-14 16:04

沈慧 追問(wèn)

2020-04-14 16:04

老師對(duì)不對(duì)啊

樸老師 解答

2020-04-14 16:18

你這個(gè)賬載金額不是130，是三百萬(wàn),

沈慧 追問(wèn)

2020-04-14 16:26

好的

沈慧 追問(wèn)

2020-04-14 16:28

要的， 第1列“賬載金額”，填報(bào)納稅人持有投資項(xiàng)目，會(huì)計(jì)核算確認(rèn)的投資收益。

  第2列“稅收金額”，填報(bào)納稅人持有投資項(xiàng)目，按照稅收規(guī)定確認(rèn)的投資收益。

  第3列“納稅調(diào)整金額”，填報(bào)納稅人持有投資項(xiàng)目，會(huì)計(jì)核算確認(rèn)投資收益與稅收規(guī)定投資收益的差異需納稅調(diào)整金額，為第2-1列的余額。

  第4列“會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，會(huì)計(jì)核算確認(rèn)的扣除相關(guān)稅費(fèi)后的處置收入金額。

  第5列“稅收計(jì)算的處置收入”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目，按照稅收規(guī)定計(jì)算的扣除相關(guān)稅費(fèi)后的處置收入金額。

  第6列“處置投資的賬面價(jià)值”，填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或

沈慧 追問(wèn)

2020-04-14 16:30

第一列不是填投資收益的嘛，初始成本300萬(wàn)，投資收益130萬(wàn)，為什么填300萬(wàn)呢

樸老師 解答

2020-04-14 16:33

是，是130萬(wàn)的，不是300，你說(shuō)的這個(gè)對(duì)