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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-04-14 14:55

你好,對方不退回,要做以下分錄
借:營業(yè)外支出
貸:預(yù)付賬款

林中精靈 追問

2020-04-14 15:02

對企業(yè)所得稅有影響嗎?

冉老師 解答

2020-04-14 15:04

你好,不會,這個允許稅前扣除,

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相關(guān)問題討論
你好,對方不退回,要做以下分錄 借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)付賬款
2020-04-14 14:55:41
下月做也是可以的,借庫存商品進項稅額貸預(yù)付賬款,上月做,借預(yù)付賬款貸銀行存款。
2018-12-30 18:28:44
不是同一個明細就不能對沖的
2018-11-07 18:27:27
你好,現(xiàn)在就借庫存商品,貸預(yù)收賬款就可以,銷售后,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)收入,貸庫存商品,但是因為沒有發(fā)票,稅務(wù)局不承認,所以年底匯算清繳要調(diào)整增利潤,這樣就可以啦,明白了嗎?
2016-10-12 20:26:56
你好,因為之前預(yù)付時掛在預(yù)付賬款,所以后面的貨款也用預(yù)付賬款計,等付款時再沖。
2017-01-05 02:47:48
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