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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-04-14 14:49

你好
可以跨年作廢嗎，是什么原因作廢呢

blossom 追問

2020-04-14 14:53

因為我們申請了創(chuàng)新券，而這筆款可以報銷還是什么的，所以就作廢了，這筆款對方也會在今年退給我們

蔣飛老師 解答

2020-04-14 14:57

去年是怎么做的分錄呢

blossom 追問

2020-04-14 15:00

借：主營業(yè)務成本
       應交稅費
貸：銀行存款

蔣飛老師 解答

2020-04-14 15:03

今年做調(diào)整分錄

借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整…主營業(yè)務成本
應交稅費

蔣飛老師 解答

2020-04-14 15:04

主營業(yè)務成本調(diào)減就可以了

blossom 追問

2020-04-14 15:07

是直接在一般企業(yè)成本支出明細表里把這筆成本扣減了就行？

蔣飛老師 解答

2020-04-14 15:09

你好！

是的。

blossom 追問

2020-04-14 15:21

謝謝

蔣飛老師 解答

2020-04-14 15:27

不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

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相關問題討論
你好 可以跨年作廢嗎，是什么原因作廢呢
2020-04-14 14:49:09
你好，是的
2017-03-15 14:15:59
稅收政策風險提示服務對象為查賬征收，且通過互聯(lián)網(wǎng)進行納稅申報的居民企業(yè)納稅人。 三、稅收政策風險提示服務流程： （一）納稅人在互聯(lián)網(wǎng)上填報完成《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表》（A類，2014年版）后，選擇“風險提示服務”，系統(tǒng)即對納稅人提交的申報表數(shù)據(jù)和信息進行風險掃描，并在很短時間內(nèi)將風險提示信息推送給納稅人； （二）針對系統(tǒng)推送的風險提示信息，由納稅人自愿選擇是否修正，可以自行確定是否調(diào)整、修改、補充數(shù)據(jù)或信息，也可以直接進入納稅申報程序; （三）納稅人完成風險提示信息修正后，可以再次選擇“風險提示服務”，查看是否已經(jīng)處理風險提示問題，也可以直接進入納稅申報程序。 四、有關說明 （一）稅收政策風險提示服務不改變納稅人依法自行計算申報繳納稅額、享受法定權益、承擔法律責任的權利和義務。 （二）稅收政策風險提示服務是稅務機關為納稅人提供的一項納稅服務，納稅人可以根據(jù)自身經(jīng)營情況，自愿選擇風險提示服務，自行決定風險修正。 （三）稅收政策風險提示服務是在納稅人正式申報納稅前進行的，需要納稅人提前一天將本企業(yè)的財務報表、企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項備案表等信息，通過互聯(lián)網(wǎng)報送至稅務機關。納稅人之前已經(jīng)完成以上信息報送的，無需重復報送。 五、本公告自發(fā)布之日起施行。本公告發(fā)布實施前，納稅人已經(jīng)完成2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報納稅的，系統(tǒng)將不再提供稅收政策風險提示服務。
2017-05-18 17:31:08
這個一般是填寫納稅調(diào)整表中 扣除項目其他中， 你這個不是視同銷售成本吧
2020-03-27 13:22:28
您好！按2萬3來。
2017-04-25 14:56:08
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