程凜凜 追問

2020-04-14 14:54

去年年底做的暫估入庫，昨天收到的發(fā)票，我今天做匯算清繳需要根據(jù)票面調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2020-04-14 14:58

你好  是的 按你們票面來做   你紅沖暫估  按發(fā)票來做    到時(shí)你申請按票面來做稅前扣除

程凜凜 追問

2020-04-14 15:00

可是我昨天才收的票，這個(gè)月做匯算清繳的時(shí)候就可以調(diào)整嘛？這個(gè)月收到的票是不是要下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候才算真正收到呢？

程凜凜 追問

2020-04-14 15:02

還有一個(gè)想問老師的就是我現(xiàn)在做匯算清繳的話，我該在調(diào)整表的哪個(gè)欄目填入需要調(diào)整的金額呢？

meizi老師 解答

2020-04-14 15:03

你好 可以的 。本來你19年的成本 匯算前收到發(fā)票可以稅前扣除的。 你要做分錄來調(diào)整。 你就按你票面的金額來沖分錄  按你票面來報(bào)匯算就行

程凜凜 追問

2020-04-14 15:08

報(bào)匯算的時(shí)候我應(yīng)該填在調(diào)整表哪個(gè)欄目里面呢

meizi老師 解答

2020-04-14 15:11

你好 按你們實(shí)際的成本報(bào)    納稅調(diào)整明細(xì)表的其他項(xiàng)

程凜凜 追問

2020-04-14 15:14

是收入類的其他還是扣除項(xiàng)的其他呢

meizi老師 解答

2020-04-14 15:15

你好 你這個(gè)是 扣除項(xiàng)其他