郭老師 解答

2020-04-14 10:40

不可以抵扣增值稅的。

怕黑的大象 追問

2020-04-14 10:41

我不知道，已經(jīng)抵進(jìn)去了

怕黑的大象 追問

2020-04-14 10:41

有什么辦法可以解決

郭老師 解答

2020-04-14 10:45

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。

郭老師 解答

2020-04-14 10:45

附表二，個(gè)人消費(fèi)的那一行填寫。

怕黑的大象 追問

2020-04-14 10:48

沒其他辦法，可以抵扣，做固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2020-04-14 10:48

做固定資產(chǎn)你也得根據(jù)用途來
固定資產(chǎn)，你的折舊也是福利費(fèi)，也不可以抵扣。

怕黑的大象 追問

2020-04-14 10:55

怕黑的大象 追問

2020-04-14 10:56

數(shù)據(jù)填到個(gè)人消費(fèi)轉(zhuǎn)出那欄，就好了嘛，還有哪里要填

郭老師 解答

2020-04-14 10:57

你好，是的，

怕黑的大象 追問

2020-04-14 10:59

我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，主表34欄應(yīng)交稅額應(yīng)該減少了，還是跟以前一樣，沒變

郭老師 解答

2020-04-14 11:01

你好，需要交的增值稅會(huì)增加。

怕黑的大象 追問

2020-04-14 11:03

我說錯(cuò)了，應(yīng)交增值稅要增加，可是沒變，

郭老師 解答

2020-04-14 11:04

保存然后看主表
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

怕黑的大象 追問

2020-04-14 11:50

老師，你那里有今年年度企業(yè)所得稅匯算填寫要求資料嘛，給我一份，謝謝，

郭老師 解答

2020-04-14 11:55

可以看一下學(xué)堂的課程。

怕黑的大象 追問

2020-04-14 11:58

公司貸款，發(fā)生擔(dān)保費(fèi)用，這個(gè)年底所得稅匯算，這筆費(fèi)用不能再稅前扣除

郭老師 解答

2020-04-14 11:59

你好，你的投資款到賬了嗎？沒有的話不可以。

怕黑的大象 追問

2020-04-14 12:01

我的投資款到賬了，不是到公司基本戶上，擔(dān)保費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，可以稅前扣除

郭老師 解答

2020-04-14 12:03

有發(fā)票的嗎？

怕黑的大象 追問

2020-04-14 12:04

有的，

郭老師 解答

2020-04-14 12:08

不是給別的企業(yè)的可以的
如果其他的企業(yè)不可以