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老師好！我們公司分家分賬戶。需要平移賬戶到分公司。 原來計入A賬戶的應(yīng)收帳款（外部往來）、其他應(yīng)收款（押金保證金）及員工備用金、預(yù)付賬款；借記其他應(yīng)收款（內(nèi)部往來）；貸記應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款； 把應(yīng)付帳款（外部往來）及其他應(yīng)付款（外部）借記應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款；貸記其他應(yīng)付款（內(nèi)部往來）。 請問老師這樣做合適嗎？還有就是由于個別客戶忘記分家事宜，把款項打進了A公司賬戶。那A公司就此款項如何入賬合適？借記銀行存款，貸記其他應(yīng)收款（B分公司），付給分公司時，借記其他應(yīng)收款B分公司，貸記銀行存款。對嗎？盼復！謝謝！
不吃魚的貓
于2020-04-14 07:54 發(fā)布 ??2672次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
2020-04-14 07:55
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精選問題
哪位老師有采購報表的模版？ 問
你好你可以在這里搜索下載。 就搜索采購 答
公司會收取物流卸貨費，有的司機沒有手機銀行，無法 問
可以現(xiàn)金收取，再存入公戶 答
你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當時出庫 問
同學，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品 答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄 問
? 計提匯算所得稅 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款 答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情 問
在簡化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻約 1300 元，盈虧平衡點約為每月 89 張卡 答
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不吃魚的貓 追問
2020-04-14 07:56
蔣飛老師 解答
2020-04-14 07:56