小丫子1111 追問(wèn)

2020-04-13 16:48

拿著兩張表，專票開(kāi)具了，但是普票沒(méi)有該如何申報(bào)呢

英老師 解答

2020-04-13 16:49

專用發(fā)票開(kāi)去了就不能進(jìn)行零申報(bào)，

小丫子1111 追問(wèn)

2020-04-13 16:49

那這兩張表，專票開(kāi)具了，但是普票沒(méi)有數(shù)據(jù)該如何申報(bào)呢

小丫子1111 追問(wèn)

2020-04-13 16:52

小規(guī)模納稅人不是只能去稅務(wù)局代開(kāi)專票嗎，也可以稅控盤(pán)開(kāi)票嗎？

英老師 解答

2020-04-13 16:53

小規(guī)?，F(xiàn)在也可以自開(kāi)增值稅專用發(fā)票，

小丫子1111 追問(wèn)

2020-04-13 17:10

這張專票開(kāi)具匯總表是不是代表作廢了4張

英老師 解答

2020-04-13 17:10

是的，有作廢的發(fā)票

小丫子1111 追問(wèn)

2020-04-13 17:27

小規(guī)模不是3%稅率嗎，您看我這邊怎么是5%

英老師 解答

2020-04-13 17:30

如果您銷售的是不動(dòng)產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)，出租房屋稅率就是5%，

小丫子1111 追問(wèn)

2020-04-13 17:54

您看我這樣填是對(duì)的嗎？

英老師 解答

2020-04-13 17:59

同學(xué)的填寫(xiě)是正確的，

小丫子1111 追問(wèn)

2020-04-13 18:05

那我導(dǎo)出來(lái)表格中實(shí)際銷項(xiàng)稅額4950是怎么計(jì)算的？

英老師 解答

2020-04-13 18:08

如果是按5%的稅率計(jì)算，需要看一下你的那些主表的稅額是怎么算來(lái)的，