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送心意

英老師

職稱： 中級會計師

2020-04-13 10:39

同學(xué)好，同學(xué)看一下完整的分錄 就明白了，未收到發(fā)票，暫估時： 借:原材料、庫存商品、成本費用，貸：應(yīng)付帳款-暫估
收到發(fā)票時 ：借:原材料、庫存商品、成本費用，貸：應(yīng)付帳款-暫估（紅字）
 借:原材料、庫存商品、成本費用，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）貸：應(yīng)付帳款-XX

M ?? 追問

2020-04-13 10:47

做賬不是我做，但是現(xiàn)在讓我來做供應(yīng)商對賬單，根本不知道怎么對。向××采購材料，發(fā)票未到暫估入庫。是什么意思。

英老師 解答

2020-04-13 10:52

與供應(yīng)商對賬，需要將有票的應(yīng)付賬款的往來，與沒有票的應(yīng)付賬款的暫估，一起核對

M ?? 追問

2020-04-13 11:15

像這樣對對嗎？

英老師 解答

2020-04-13 11:17

是這樣的，沒有問題

M ?? 追問

2020-04-13 11:25

采購材料，發(fā)票未到，暫估，是指已經(jīng)發(fā)貨來了還沒收到發(fā)票嗎？

英老師 解答

2020-04-13 11:28

是的，是這個意思，貨已經(jīng)到了，但發(fā)票沒有到，我們就需要暫估入庫，

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2020-04-13 10:39:55
你好，那這個你在12月份的時候就是計入到在途物資。
2022-01-06 11:04:30
那你們這個材料還可以用嗎，可以就沖掉這個材料成本，借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2020-06-27 10:24:25
你好，他當(dāng)時給你報價是不含稅金額嗎？對方是小規(guī)模嗎？
2020-02-23 11:28:02
你好！借原材料 應(yīng)交稅費 貸銀行存款
2016-10-15 14:30:32
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