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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-04-12 18:24

可以稅前扣除
借：營業(yè)外支出  貸：現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
你好，發(fā)票是單位名稱的，可以記錄市內(nèi)交通費，企業(yè)所得稅前抵扣。
2020-04-14 20:44:20
可以稅前扣除 借：營業(yè)外支出 貸：現(xiàn)金
2020-04-12 18:24:56
你好 借，營業(yè)外支出 貸，銀行存款等 不超年度利潤12%的部分可以在稅前扣除
2020-05-18 10:35:00
您好 企業(yè)承擔的個人所得稅不能企業(yè)所得稅前扣除 可以計入營業(yè)外支出 匯算清繳的時候要納稅調(diào)整 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2020-02-24 17:18:32
您好，1、購入車輛當月的分錄，借固定資產(chǎn)，貸銀行存款 2、車輛按4年折舊，假設當年折舊300/4=75，但在稅法上可以稅前一次性扣除300萬元，這就導致了企業(yè)在以后年度相對多繳稅，形成了應納稅暫時性差異，應確認為遞延所得稅負債。金額為：（300-75）*25%=56.25 借：所得稅費用 56.25 貸：遞延所得稅負債 56.25 以后在各年度中的，每年都會涉及稅會差異的調(diào)整，遞延所得稅負債也會隨著折舊的完成而最終結(jié)平。 剩余三年， 借：遞延所得稅負債 18.75 貸： 所得稅費用 18.75 實務中可以依據(jù)公司要求，決定是否使用遞延所得稅負債。特別是使用小會計準則時并沒有這個科目，可以繼續(xù)原來的處理方法，只在匯算清繳時申報，日常不做處理。
2020-06-16 14:19:39
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