ye 追問(wèn)

2020-04-12 16:12

好的，老師，再問(wèn)下，外貿(mào)公司，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是勾選的抵扣，三月份申報(bào)退稅的兩萬(wàn)多，要在增值稅主表那里要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？這個(gè)公司之前同事，退稅的錢都是做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，她說(shuō)專管員說(shuō)的，

王瑞老師 解答

2020-04-12 16:33

只有外銷的話可以不轉(zhuǎn)出，

ye 追問(wèn)

2020-04-12 16:55

有內(nèi)銷，也有外銷，那意思就是退稅的錢要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎？

王瑞老師 解答

2020-04-12 17:24

可以先轉(zhuǎn)出，賬目更清晰，

ye 追問(wèn)

2020-04-12 17:45

好的，謝謝老師！還問(wèn)個(gè)問(wèn)題，外貿(mào)公司出口退稅，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，在電子稅務(wù)局出口退稅模塊里面，怎么操作      才會(huì)有進(jìn)貨明細(xì)呢？生產(chǎn)企業(yè)沒(méi)有這一步驟的，能告訴一下具體這一步驟嗎

王瑞老師 解答

2020-04-12 18:17

國(guó)稅數(shù)據(jù)可以導(dǎo)入出口退稅系統(tǒng)，具體操作系統(tǒng)里面有說(shuō)明。