木子 追問(wèn)

2020-04-12 08:07

1-3月份的本年累計(jì)就是這個(gè)季度的總數(shù)對(duì)吧

江老師 解答

2020-04-12 08:08

是的，這個(gè)季度填寫(xiě)，本年累計(jì)數(shù)與本季數(shù)是一樣的

木子 追問(wèn)

2020-04-12 08:09

好的謝謝

江老師 解答

2020-04-12 08:09

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

木子 追問(wèn)

2020-04-12 08:11

我還想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人的增值稅怎么報(bào)

木子 追問(wèn)

2020-04-12 08:12

稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票我應(yīng)該填到那一欄，還有普票的我填到哪一欄

江老師 解答

2020-04-12 08:14

這個(gè)是需要說(shuō)具體的情況，分不同的情況的，開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票不免稅，直接填寫(xiě)在增值稅的主表中。如果季度收入超過(guò)30萬(wàn)元，專(zhuān)用發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫(xiě)在第2行，普通發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫(xiě)在第3行；季度收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)元，專(zhuān)用發(fā)票也是填寫(xiě)在第2行，普通發(fā)票填寫(xiě)在第10、11行

木子 追問(wèn)

2020-04-12 08:22

稅務(wù)局代開(kāi)的和自己從稅控盤(pán)上開(kāi)的專(zhuān)票填寫(xiě)的地方是不是也不一樣

江老師 解答

2020-04-12 08:25

全部填寫(xiě)在第2行的數(shù)據(jù)，在增值稅主表中填寫(xiě)，不免稅。

木子 追問(wèn)

2020-04-12 08:31

開(kāi)具的普票不超季度30萬(wàn)填寫(xiě)在第10欄嗎

江老師 解答

2020-04-12 08:34

上述說(shuō)法完全正確，是這樣的。