個(gè)體工商戶核定征收核定額是2萬元，本月代開增值稅專用發(fā)票2237元，稅率是1%，怎么填增值稅納稅申報(bào)表呀？

小云老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-04-12 00:09

你好，代開的專票的不含稅銷售額填在稅務(wù)代開發(fā)票那欄

想做作者的會(huì)計(jì) 追問

2020-04-12 01:47

是按2237/1.1填寫對嗎？那為什么會(huì)出現(xiàn)退稅？

小云老師解答

2020-04-12 10:04

按你發(fā)票上的不含稅金額填

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精選問題

利潤分配，所得稅前調(diào)增了什么意思？問

就是不允許抵扣企業(yè)所得稅的意思。答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了，長期掛著會(huì)有稅問

同學(xué)，你好其他應(yīng)付款的風(fēng)險(xiǎn)還可以，不算高。建議這筆錢及時(shí)付出去，不然轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，會(huì)需要繳納稅額答
電商稅是以收到的錢報(bào)銷售額，還是以平臺銷售額為問

以平臺銷售額為節(jié)點(diǎn) 答
老師，我公司建了保障房，資產(chǎn)屬于我們的，然后我入賬問

你好，是的。就是這樣了。答
老師你好，這樣的，我公司是專賣虛擬卡的，為實(shí)體商家問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答

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