微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-04-11 21:31

應(yīng)該怎么辦？上年和今年如何做分錄

文老師 解答

2020-04-11 21:39

您可以今年通過以前年度損益調(diào)整科目，

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-04-11 21:41

老師，您幫我做一下分錄？家庭農(nóng)產(chǎn)沒有以前年度損益調(diào)整

文老師 解答

2020-04-11 22:10

那就直接用利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款等

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-04-11 22:15

老師，您用利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)調(diào)整調(diào)整上一年度的那個(gè)科目？我沒明白？你把幫我把兩年所有分錄都做一下可以嗎？

文老師 解答

2020-04-11 22:27

您去年沒有做吧，所以這是今年補(bǔ)做的

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-04-11 22:28

上年做賬了

文老師 解答

2020-04-11 22:28

就是上年做了 沒有發(fā)票附在后面是嗎

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-04-11 22:30

是的

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-04-11 22:30

上年已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了

文老師 解答

2020-04-11 22:31

那您金額也是一樣的嗎，那您就把去年的分錄沖了，然后再按發(fā)票做一個(gè)分錄，金額一樣的話，還是一樣平的

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-04-11 22:31

金額一樣

文老師 解答

2020-04-11 22:33

那就做一個(gè)負(fù)數(shù)把去年分錄沖了，再做一份個(gè)正數(shù)的

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-04-11 22:40

去年這樣做的，借 ：在建工程80萬  貸：應(yīng)付賬款—李某80 ，付款時(shí)借：應(yīng)付賬款80萬，貸：銀行存款80萬，竣工后借：固定資產(chǎn)80萬，貸：在建工程80萬，今年沖哪一分錄？

文老師 解答

2020-04-12 08:44

那就把固定資產(chǎn)沖一下，然后再做固定資產(chǎn)，這不影響固定資產(chǎn)的金額的