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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-11 16:46

你好,維修保養(yǎng)取得發(fā)票了嗎

布魯斯的心跳 追問

2020-04-11 16:46

沒有發(fā)票,有維修清單

月月老師 解答

2020-04-11 16:47

你好,取得發(fā)票可以做會(huì)計(jì)分錄的
借:管理費(fèi)用——交通費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款—某公司
不能單純用維修清單做賬的。

布魯斯的心跳 追問

2020-04-11 16:49

我們公司是汽修廠,客戶修好車沒有結(jié)款,借方不是這樣寫吧

月月老師 解答

2020-04-11 16:50

你好,我以為你是客戶了
開具發(fā)票后
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—維修費(fèi)
應(yīng)交稅金—增值稅
一般納稅人有三級(jí)科目銷項(xiàng)稅額。

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相關(guān)問題討論
你好,借:銷售費(fèi)用 貸:原材料等
2020-04-30 11:02:46
先計(jì)提 再發(fā) 借管理費(fèi)用 等-年終獎(jiǎng) 貸應(yīng)付職工薪酬-年終 獎(jiǎng) 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-02-20 11:15:39
你好,(1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入? 貸:本年利潤(rùn)? (2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)? 借:本年利潤(rùn)? 貸:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用? (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)? 借:本年利潤(rùn)? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)外支出? (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn)?借:本年利潤(rùn)? 貸:稅金及附加、所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022-01-19 12:33:29
你好,維修保養(yǎng)取得發(fā)票了嗎
2020-04-11 16:46:02
和平常月份結(jié)賬是一樣的,只是年度會(huì)多一筆分錄 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)(或相反的分錄)
2019-01-08 09:50:31
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