加油，成為更好的自己 追問(wèn)

2020-04-11 15:32

一般納稅人

meizi老師 解答

2020-04-11 15:35

你好    借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣來(lái)做  之前你繳納也是做的借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

加油，成為更好的自己 追問(wèn)

2020-04-11 15:39

那這樣還是意思還是要交的吧？增值稅賬戶還有余額，實(shí)際情況是國(guó)家免稅

meizi老師 解答

2020-04-11 15:42

你好 我上面給你做的是 你之前繳納的分錄是 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款   現(xiàn)在要退還給你們了 就是做    借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    退出來(lái)了之后 你們實(shí)際是沒(méi)有繳納增值稅的。  那么你還得去沖你之前做收入的分錄。 你是不是收入哪里體現(xiàn)了增值稅

加油，成為更好的自己 追問(wèn)

2020-04-11 15:47

麻煩您看下我之前的分錄，幫我梳理下

meizi老師 解答

2020-04-11 15:49

你好 你們是差額征稅嗎  ？如果是差額征稅 你需要問(wèn)問(wèn)其他老師幫你看看。 我以為你是一般的企業(yè)退稅才接手這個(gè)問(wèn)題的。 對(duì)差額征稅不太熟悉 怕回復(fù)錯(cuò)誤了。

加油，成為更好的自己 追問(wèn)

2020-04-11 15:50

對(duì)，旅行社是差額征稅，那謝謝您了

meizi老師 解答

2020-04-11 15:54

沒(méi)事的。 我怕回復(fù)錯(cuò)誤這個(gè) 。因?yàn)閷?duì)這個(gè)不太熟悉。 你記得一會(huì)重新提問(wèn)的時(shí)候：描述清楚差額征稅旅行社  同時(shí)把你之前做賬分錄截圖 和描述好問(wèn)題情況 。這樣便于其他老師一次性回復(fù)你。