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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-11 12:40

就是這樣填列申報(bào)啊

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-04-11 12:40

往哪填啊

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-04-11 12:41

我現(xiàn)在免稅銷售額那里了，但是稅額他是按3%算的，我改過(guò)來(lái)？

辜老師 解答

2020-04-11 12:43

3月收入3%和1%的稅額差要填列增值稅減免稅明細(xì)表的

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-04-11 12:45

那主表怎么填啊

辜老師 解答

2020-04-11 12:47

主表就是按不含稅收入額填列的

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-04-11 12:48

老師，主表3月份的有票和無(wú)票的銷售額都填在第3欄嗎

辜老師 解答

2020-04-11 12:50

是的，都填列在3欄

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-04-11 12:53

老師，第9欄是1－3月份合計(jì)銷售額，第17欄他是按3算的，第16欄我按第三考的2%算的，但是應(yīng)納稅額是負(fù)的

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-04-11 12:54

變成這個(gè)樣了，是應(yīng)該負(fù)的嗎

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-04-11 12:56

還是說(shuō)不超過(guò)30萬(wàn)，第16欄就不填了

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-04-11 13:02

老師，因?yàn)闆](méi)達(dá)到起征點(diǎn)，我只在第9欄填了銷售額，第17欄是他自動(dòng)按3%算的，這樣可以保存，這樣填對(duì)嗎

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-04-11 13:06

？

辜老師 解答

2020-04-11 13:31

是的，就是這樣填列的

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-04-11 16:17

老師，我們是餐飲公司，每月都得按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入報(bào)印花稅嗎

辜老師 解答

2020-04-11 16:21

餐飲服務(wù)不用繳納印花稅的

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-04-11 16:27

??？那他們?cè)趺凑f(shuō)開(kāi)多少發(fā)票金額報(bào)多少呢

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-04-11 16:27

商貿(mào)公司按什么報(bào)呢

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-04-11 16:33

餐飲公司印花稅購(gòu)銷合同這一欄填什么呢

冰凝夢(mèng) 追問(wèn)

2020-04-11 16:46

老師，要填嗎

辜老師 解答

2020-04-11 17:32

購(gòu)銷合同是購(gòu)銷貨物，餐飲屬于服務(wù)了，不交印花稅的

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就是這樣填列申報(bào)啊
2020-04-11 12:40:24
你好，嗯嗯，連續(xù)12個(gè)月不能超過(guò)500萬(wàn)的
2019-10-07 16:07:39
2019.1.1號(hào)開(kāi)始一、對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。 　　二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。 　　從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 　　三、由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況，以及宏觀調(diào)控需要確定，對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。
2019-09-25 16:32:39
你好，任意連續(xù)12個(gè)月滾動(dòng)計(jì)算就是了 比如2021年2月到2022年1月份為連續(xù)12個(gè)月，2021年3月到2022年2月份為連續(xù)12個(gè)月，以此類推
2022-03-22 09:50:22
連續(xù)累計(jì)12個(gè)月 1-12月份合計(jì) 2月份到次年一月份 3月份到次年2月份
2021-05-05 16:12:11
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