???????? 追問(wèn)

2020-04-11 10:17

老師 你沒(méi)理解我的問(wèn)題吧 我的意思是那兩項(xiàng)用不用調(diào)整

月月老師 解答

2020-04-11 10:19

你好，營(yíng)業(yè)外支出如果沒(méi)有稅收滯納金這類的是不需要調(diào)整的。營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該已經(jīng)計(jì)入利潤(rùn)表里面了，不需要再調(diào)整了。

???????? 追問(wèn)

2020-04-11 10:21

營(yíng)業(yè)外支出是買pos機(jī)的款 沒(méi)正規(guī)發(fā)票 只有收據(jù) 也不用調(diào)增？

月月老師 解答

2020-04-11 10:28

你好，沒(méi)有取得正規(guī)的發(fā)票是需要納稅調(diào)增的。屬于小微企業(yè)，按照5%繳納所得稅。

???????? 追問(wèn)

2020-04-11 10:33

年報(bào)哪些報(bào)表是需要報(bào)的 一般收入成本 期間費(fèi)用 用報(bào)嗎

月月老師 解答

2020-04-11 10:34

你好，是的，年報(bào)一般收入、成本、期間費(fèi)用、職工薪酬、折舊、減免所得稅明細(xì)表一般都是需要填報(bào)的。

???????? 追問(wèn)

2020-04-11 14:43

我家小微，第一季度所得稅，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行填數(shù)，主表不填可以嗎，因?yàn)槎继盍司统霈F(xiàn)這個(gè)提示了，主表彌補(bǔ)虧損了

月月老師 解答

2020-04-11 14:46

你好，主表一提取數(shù)據(jù)，減免的所得稅會(huì)自動(dòng)帶出的。彌補(bǔ)虧損沒(méi)事的。

???????? 追問(wèn)

2020-04-11 14:46

都填了保存不了

月月老師 解答

2020-04-11 14:53

你好，提示 的錯(cuò)誤是什么，你年報(bào)報(bào)完了嗎