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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-11 09:48

你好，如果還沒有做匯算，直接計入稅金及附加

森林 追問

2020-04-11 09:50

19年已扎帳，季度所得稅已申報

森林 追問

2020-04-11 09:51

直接計入損益就影響今年的利潤，

森林 追問

2020-04-11 09:51

做調(diào)整可行??？

立紅老師 解答

2020-04-11 09:53

你好，如果還沒有匯算，是計入稅金及附加，然后在匯算時做為19年費用在稅前扣除

森林 追問

2020-04-11 09:58

老師：做匯算時可以這么調(diào)，但是做明年匯算時候，系統(tǒng)會提示20年利潤數(shù)據(jù)不一致的

立紅老師 解答

2020-04-11 10:00

你好，20年匯算時再做調(diào)增處理就可以

森林 追問

2020-04-11 12:14

20年收到19年退稅收入，影響當(dāng)期利潤還是上年的？

立紅老師 解答

2020-04-11 12:32

你好，影響上年的利潤。

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相關(guān)問題討論
你好，如果還沒有做匯算，直接計入稅金及附加
2020-04-11 09:48:41
你需要交增值稅么，需要交附加稅就需要計提
2019-04-10 15:18:40
借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費——城建稅，教育費和地方教育費附加 借；應(yīng)交稅費 貸；銀行存款 計提是在稅金及附加借方，同時貸方是應(yīng)交稅費
2018-03-01 16:32:41
你好 1，補計提，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)交稅費——附加稅 2，沖銷錯誤的分錄，然后做一筆正確的計提分錄
2020-07-09 14:49:01
是的 發(fā)生時要先計提 再交納
2019-07-04 10:33:39
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