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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-10 18:55

你好,不合規(guī),你肯定是先有進(jìn)才能出

獨(dú)上西樓 追問

2020-04-10 18:59

正常情況下,公司可能需要先開出銷售發(fā)票,所以19年5月份銷售成本做了暫估處理?,F(xiàn)在已經(jīng)要匯算19年所得稅了,所以想要把暫估的成本沖減,所以想問老師A公司如果通過以上的方式取得機(jī)器設(shè)備的發(fā)票行不行?

小云老師 解答

2020-04-10 19:08

你非要這樣做肯定可以做,但你這個人家只要認(rèn)真查一查就能看出問題

獨(dú)上西樓 追問

2020-04-10 19:14

你是說那樣可以做?

小云老師 解答

2020-04-10 19:38

我是說你這樣做就要自己準(zhǔn)備好承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險

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同學(xué)好,這樣的操作是什么意思?為什么要這樣做?我覺得不合規(guī),在增值稅上強(qiáng)調(diào)的是資金流或物流發(fā)票流一致,
2020-04-10 18:35:36
你好,不合規(guī),你肯定是先有進(jìn)才能出
2020-04-10 18:55:17
不調(diào)賬的,是調(diào)表不調(diào)賬,在申報表納稅調(diào)增即可
2017-04-05 23:00:47
您好, 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個: (1)向消費(fèi)者個人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。 (2)適用免征增值稅規(guī)定的,國有糧食企業(yè)除外。 (3)提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi),不得開具增值稅專用發(fā)票。 (4)提供旅游服務(wù),選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (5)金融商品轉(zhuǎn)讓,不得開具增值稅專用發(fā)票。 (6)有形動產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時,向承租方收取的有形動產(chǎn)價款本金,不得開具增值稅專用發(fā) 票,可以開具普通發(fā)票。 (7)商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項合計7.8+1.3=9.1 當(dāng)期銷項稅額的計算60*1*13%=7.8 (應(yīng)交增值稅7.8-9.1=-1.3留存稅額
2024-07-01 10:36:33
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