沛艷 追問

2020-04-10 17:16

貸方金額就是銷售成本金額。期初庫(kù)存6個(gè)共11681.4元，出庫(kù)3個(gè)共5840.7元，庫(kù)存3個(gè)也是5840.7元，什么原因期未余額會(huì)多0.02元呢？

郭老師 解答

2020-04-10 17:18

你看下入庫(kù)單
這個(gè)是本期入庫(kù)的

沛艷 追問

2020-04-10 17:52

沒有記入庫(kù)的賬，本期也沒有入庫(kù)。怎么調(diào)？

郭老師 解答

2020-04-10 17:56

那你看一下你的明細(xì)賬本期借方是什么業(yè)務(wù)？

沛艷 追問

2020-04-10 18:06

收到的發(fā)票比之前暫估入庫(kù)多了0.02元？

郭老師 解答

2020-04-10 18:08

那你應(yīng)該減去才對(duì)。

沛艷 追問

2020-04-10 18:22

老師，你好，怎么減？發(fā)票上就是多了0.02元?？梢园阉釉谶M(jìn)項(xiàng)稅里嗎？

郭老師 解答

2020-04-10 18:26

庫(kù)存商品多了
進(jìn)項(xiàng)少了嗎
還是應(yīng)付多了

沛艷 追問

2020-04-10 18:42

收到后發(fā)票商品比之前做暫估時(shí)多了0.02元。

郭老師 解答

2020-04-10 18:44

那沒有問題
發(fā)票多
你暫估的少就應(yīng)該入庫(kù)

沛艷 追問

2020-04-10 18:45

賬務(wù)怎么處理？

郭老師 解答

2020-04-10 18:47

借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款

沛艷 追問

2020-04-10 18:57

金額怎么處理？多了0.02元。

郭老師 解答

2020-04-10 18:57

結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)就可以

沛艷 追問

2020-04-10 19:01

領(lǐng)用時(shí)已結(jié)轉(zhuǎn)成本，還需再多做一筆結(jié)轉(zhuǎn)0.02元嗎？

郭老師 解答

2020-04-10 19:04

下一次結(jié)轉(zhuǎn)就可以
或者多做一個(gè)

沛艷 追問

2020-04-10 19:04

分錄怎么寫？

郭老師 解答

2020-04-10 19:04

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

沛艷 追問

2020-04-10 19:15

不行哦！明細(xì)賬還是體現(xiàn)有0.02元

郭老師 解答

2020-04-10 19:16

庫(kù)存商品明細(xì)也得沖啊。