花之心 追問

2020-04-10 15:51

具體分錄：借  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸   應(yīng)付賬款—暫估

對(duì)嗎？

QQ老師 解答

2020-04-10 15:54

你好，是的，可以這樣做會(huì)計(jì)分錄。

花之心 追問

2020-04-10 15:56

那這個(gè)主營(yíng)也許成本是可以進(jìn)行月底結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的，對(duì)嗎？

QQ老師 解答

2020-04-10 15:58

你好，真是業(yè)務(wù)是可以的。

花之心 追問

2020-04-10 15:59

真的，只是發(fā)票開的晚了兩個(gè)月。1月合同，4月收到票

花之心 追問

2020-04-10 16:00

老師，如果1月確定入了成本，4月收到票，該如何做賬務(wù)處理

QQ老師 解答

2020-04-10 16:02

你好，如果沒有差額的話，把發(fā)票貼到一月份后面的憑證就可以，如果有差額原分錄沖回一月份的分錄，然后按發(fā)票在四月份做就可以了。

花之心 追問

2020-04-10 16:03

那分錄可以這樣寫不
借  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸   應(yīng)付賬款
就不寫暫估字樣

QQ老師 解答

2020-04-10 16:11

你好！是的4月份按發(fā)票金額填寫

花之心 追問

2020-04-10 16:13

那老師如果1月可以確定就是這些數(shù)字不會(huì)變化，那么是否可以應(yīng)付賬款不暫估

QQ老師 解答

2020-04-10 16:16

你好，如果確認(rèn)可以收到發(fā)票的話，可以不用暫估

花之心 追問

2020-04-10 16:19

可以確認(rèn)能夠收到發(fā)票，因?yàn)槿绻麜汗懒耍辉陆Y(jié)轉(zhuǎn)可成本，四月收到票，沖銷，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本又該如何計(jì)算呢？他們企業(yè)只做服務(wù)

QQ老師 解答

2020-04-10 16:20

你好！一紅一藍(lán)是不影響的

花之心 追問

2020-04-10 16:25

哦，取回發(fā)票做帳
沖銷暫估   借  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  紅字
             貸   應(yīng)付賬款-暫估
取回發(fā)票  借  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
               貸   應(yīng)付賬款
對(duì)吧，我剛多想了一步。是這樣嗎？

QQ老師 解答

2020-04-10 16:30

你好，是的，可以這樣做處理的。