典雅的水池 追問

2020-04-10 14:44

賬務如何處理？

典雅的水池 追問

2020-04-10 14:47

增值稅申報表附表一中銷售金額和銷項稅額是對應的，但此業(yè)務不走收入科目，卻有增值稅，該如何填寫納稅申報表？

立紅老師 解答

2020-04-10 14:51

你好
借：固定資產(chǎn)清理
借：累計折舊 
貸：固定資產(chǎn)

借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
貸：應交稅費——應增（銷）
按這筆分錄數(shù)據(jù)填申報表

典雅的水池 追問

2020-04-10 14:59

這樣的話增值稅申報表的收入就會與利潤表里的收入不一致。這樣對嗎？

立紅老師 解答

2020-04-10 15:02

你好，是的，這種情況是不一樣的。

典雅的水池 追問

2020-04-10 15:07

明白了，謝謝

立紅老師 解答

2020-04-10 15:13

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。